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  #1  
Antiguo 19-06-2017
Homine Homine is offline
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Homine Va por buen camino
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Tienes mal el ID en la contraparte. Ahí también va IDOtro.

Edit: Perdona, ahora veo que tienes más de una factura... esa parece ser interior. Aunque luego tienes otra que parece tener un NIF-IVA pero usas tipo 4 en lugar de 2.
Perdona, me había equivocado de adjuntos
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  #2  
Antiguo 19-06-2017
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Perdona, me había equivocado de adjuntos
Veo que es una modificación. La alta original también era como intracomunitaria ? A lo mejor no deja modificar una factura de interior para pasarla a intracomunitaria. Lo digo porque si envio lo mismo pero como Alta lo valida bien, es sólo una idea...
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  #3  
Antiguo 19-06-2017
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Veo que es una modificación. La alta original también era como intracomunitaria ? A lo mejor no deja modificar una factura de interior para pasarla a intracomunitaria. Lo digo porque si envio lo mismo pero como Alta lo valida bien, es sólo una idea...

Para el alta he estado haciendo pruebas y he puesto en el Id del emisor el mismo que el del titular del libro, como si fuera una importación. De ese modo lo ha aceptado, pero no le veo el sentido es el caso de una intracomunitaria.

Gracias.
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  #4  
Antiguo 19-06-2017
paquimd paquimd is offline
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paquimd Va por buen camino
Facturas recibidas

Ya me ha pasado en un par de ocasiones, envío facturas recibidas, me da un resultado correcto, obtengo su CSV de validación, pero al irme a las consultas, no aparecen. La semana pasado me ocurrió en el entorno de pruebas y hoy en el de producción. ¿le ha ocurrido a alguien más?
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  #5  
Antiguo 19-06-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Ya me ha pasado en un par de ocasiones, envío facturas recibidas, me da un resultado correcto, obtengo su CSV de validación, pero al irme a las consultas, no aparecen. La semana pasado me ocurrió en el entorno de pruebas y hoy en el de producción. ¿le ha ocurrido a alguien más?
A mí me ha pasado esta mañana. Luego observé que las facturas enviadas tenían fecha del mes pasado, y no salían en la consulta de junio, pero sí salían en la de mayo. Quizás sea eso.

Saludos.
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  #6  
Antiguo 19-06-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Perdona, me había equivocado de adjuntos
No me parece normal que siendo un cliente de Italia y con NIF-IVA se le cargue el 21% de IVA. Quizás esté yo equivocado, pero entendía que en esos casos estaban exentos del impuesto.

Me corrijo. No es un cliente, es un proveedor. A pesar de ello, un proveedor italiano ¿te puede cobrar el 21% de IVA?
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  #7  
Antiguo 20-06-2017
Homine Homine is offline
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Homine Va por buen camino
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No me parece normal que siendo un cliente de Italia y con NIF-IVA se le cargue el 21% de IVA. Quizás esté yo equivocado, pero entendía que en esos casos estaban exentos del impuesto.

Me corrijo. No es un cliente, es un proveedor. A pesar de ello, un proveedor italiano ¿te puede cobrar el 21% de IVA?

Hola, CMB

Al tratarse de una factura recibida de una compra intracomunitaria, el receptor de la factura soporta y repercute el IVA, pero en el SII únicamente debe declarar el IVA soportado.

De todos modos, envié una consulta a la AEAT a ver si me muestran dónde está el error.

Ya te diré. Muchas gracias.
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  #8  
Antiguo 20-06-2017
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CMB Va por buen camino
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Hola, CMB
Al tratarse de una factura recibida de una compra intracomunitaria, el receptor de la factura soporta y repercute el IVA, pero en el SII únicamente debe declarar el IVA soportado.
De todos modos, envié una consulta a la AEAT a ver si me muestran dónde está el error.
Ya te diré. Muchas gracias.
Según este post

http://www.clubdelphi.com/foros/showpost.php?p=517943

el proveedor no debería haberte cargado IVA (a menos que uno de los dos no esté en el ROIC).
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  #9  
Antiguo 20-06-2017
austral_es austral_es is offline
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austral_es Va por buen camino
Buenas, estoy estudiando el tema de los certificados de sello que ahora se admiten en la AEAT y he visto que dependiendo si son certificados normales o de sello la url cambia (www1 vs www10) hasta ahí no hay problemas. ¿Pero como distinguir este tipo de certificados? no tengo ninguno por lo que no se si alguien ha trabajado con ellos y me pueda indicar alguna información dentro del almacén de certificados de windows que yo pueda identificar los que son de Sello y automáticamente conectarme a una url u otra.
Muchisimas gracias cualquier información será de gran ayuda
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  #10  
Antiguo 20-06-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Empezado por austral_es Ver Mensaje
Buenas, estoy estudiando el tema de los certificados de sello que ahora se admiten en la AEAT y he visto que dependiendo si son certificados normales o de sello la url cambia (www1 vs www10) hasta ahí no hay problemas. ¿Pero como distinguir este tipo de certificados? no tengo ninguno por lo que no se si alguien ha trabajado con ellos y me pueda indicar alguna información dentro del almacén de certificados de windows que yo pueda identificar los que son de Sello y automáticamente conectarme a una url u otra.
Muchisimas gracias cualquier información será de gran ayuda
Mira esto: https://www.sede.fnmt.gob.es/certifi...lo-electronico
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  #11  
Antiguo 20-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
factura rectificadas es obligatorio

Es obligatorio hacer referencia a la factura recitificada.
El campo es opcional en emitidas.
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