SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[seccion_31]

Primer semestre:

vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo:

Facturas emitidas:

RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta S1

Facturas recibidas:

RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0


En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible).

http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf

(punto 9)

¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta?

Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio.


Saludos,

A ver si podeis sacarme de dudas.

[seccion_31]

en el punto 9 dice:

"Los esquemas y WSDL definidos para enviar la información del primer semestre son los mismos que se han definido para el funcionamiento
normal del SII.

Las discrepancias entre los campos obligatorios definidos en los esquemas y la información exigible para el primer semestre se solventarán
suministrando valores por defecto en los siguientes campos del XML.
"


¿Y si no tengo discrepancias, y puedo enviar las facturas cumpliendo todos los criterios del SII?

[keys]

Empezado por seccion_31

Primer semestre:

vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo:

Facturas emitidas:

RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta S1

Facturas recibidas:

RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0


En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible).

http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf

(punto 9)

¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta?

Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio.


Saludos,

A ver si podeis sacarme de dudas.

Yo entiendo que puedes mandarlo de las dos formas. Esas cosas las han puesto por defecto ya que antes del 1 de julio no tenías por que tenerlo ni diferenciado ni informado a partir del 1 de julio si. Por eso a los que hacen 340 no tienen por que enviar ni las facturas, por que esa información ya se las mandabas en el 340.

[seccion_31]

Empezado por keys

Yo entiendo que puedes mandarlo de las dos formas. Esas cosas las han puesto por defecto ya que antes del 1 de julio no tenías por que tenerlo ni diferenciado ni informado a partir del 1 de julio si. Por eso a los que hacen 340 no tienen por que enviar ni las facturas, por que esa información ya se las mandabas en el 340.

Eso entiendo yo.

atendiendo a:

"Los esquemas y WSDL definidos para enviar la información del primer semestre son los mismos que se han definido para el funcionamiento
normal del SII. "

Porque en la AEAT me remiten a que me lea el punto 9.

Gracias, ¿alguna opinión mas?

[jacju]

Empezado por seccion_31

Eso entiendo yo.

atendiendo a:

"Los esquemas y WSDL definidos para enviar la información del primer semestre son los mismos que se han definido para el funcionamiento
normal del SII. "

Porque en la AEAT me remiten a que me lea el punto 9.

Gracias, ¿alguna opinión mas?

Estoy viendo que citáis el envio de los datos del primer semestre y según AEAT si has presentado el mod.340 no hay que hacer nada, se empieza desde Julio

Saludos

[jodaws]

Buenas tardes, primeramente agradecer toda la información que se está recopilando en el foro.

He conseguido enviar facturas tanto emitidas como recibidas y dar de baja facturas. Pero siempre lo he hecho de una en una. Ahora estoy intentado enviar más de una factura en el mismo "paquete" y me sale un access violation y me da el error Interface not supported cuando llamo a la función GetsiiSOAP para enviar el registro. Tengo la versión 0.7.

A alguien más le ha pasado?

[jodaws]

Empezado por jodaws

Buenas tardes, primeramente agradecer toda la información que se está recopilando en el foro.

He conseguido enviar facturas tanto emitidas como recibidas y dar de baja facturas. Pero siempre lo he hecho de una en una. Ahora estoy intentado enviar más de una factura en el mismo "paquete" y me sale un access violation y me da el error Interface not supported cuando llamo a la función GetsiiSOAP para enviar el registro. Tengo la versión 0.7.

A alguien más le ha pasado?

Me respondo a mi misma, estaba asignando mal el array de ivas, lo curioso es que aunque asignara en la posición 2 cuando le había dicho que la longitud era 1 no me daba error , me daba error al enviar.

[afxe]

Os recuerdo que en este hilo http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91927 se están recopilando unos ejemplos de facturas que pueden aclarar muchas dudas. Parece que el número de vistas se mantiene bajo porque muchos ni siquiera se habrán enterado.

Saludos,

Esto me parece interesante...

[CMB]

No me refiero a Determinadas Operaciones Intracomunitarias.

Simplemente a las ventas a clientes situados en otros estados de la Unión Europea que no son España.

Cuando se emite una factura a una de esas empresas, ya sabemos que no hay que cargar IVA. Pero ¿cuáles son los tags a poner en el XML?

Hay (al menos) dos posibilidades:

<sii:NoSujeta>
  <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>1000.00</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>

o bien

<sii:Sujeta>
  <sii:Exenta>
    <sii:BaseImponible>1000.00</sii:BaseImponible>
  </sii:Exenta>
</sii:Sujeta>

¿Alguien puede ayudar?

Muchas gracias,

[vboloradito]

Empezado por jacju

Estoy viendo que citáis el envio de los datos del primer semestre y según AEAT si has presentado el mod.340 no hay que hacer nada, se empieza desde Julio

Saludos

PAra que no se lie la gente, si envias el 340 quiere decir que estas acogido a REDEME. Entonces si te libras de enviar del 1 de enero al 30 de Junio. Si no eres REDEME si que tienes que enviarlo.

[nuevo1234]

Empezado por keys

Yo entiendo que puedes mandarlo de las dos formas. Esas cosas las han puesto por defecto ya que antes del 1 de julio no tenías por que tenerlo ni diferenciado ni informado a partir del 1 de julio si. Por eso a los que hacen 340 no tienen por que enviar ni las facturas, por que esa información ya se las mandabas en el 340.

Entiendo lo mismo. Han tratado de facilitar el envio a empresas que no tuvieran el nivel de detalle en sus facturas que se exige actualmente en el SII. Pero si eres capaz de enviarlo como en el resto del año porque tienes esa información también en el primer semestre pues puedes enviarlo igual

[inyu]

Empezado por seccion_31

Primer semestre:

vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo:

Facturas emitidas:

RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta S1

Facturas recibidas:

RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0


En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible).

http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf

(punto 9)

¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta?

Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio.


Saludos,

A ver si podeis sacarme de dudas.

Entiendes bien, se manda todo el primer semestre como dicen, independientemente de si es exportación o lo que sea.

"Los esquemas y WSDL definidos para enviar la información del primer semestre son los mismos que se han definido para el funcionamiento
normal del SII. "

Porque es así, los esquemas y descripción de WS son los mismos por eso han añadido un régimen nuevo, para no tener que hacer un esquema/WS separado.

[seccion_31]

No veo claro, que No pueda enviarse tal cual se hara a partir del segundo semestre.

Según los ejemplos solo se envía la base imponible, tampoco hacen referencia a indicar el IDOtro, etc...

Si no existiera el primer y segundo párrafo:

"Las discrepancias entre los campos obligatorios definidos en los esquemas y la información exigible para el primer semestre se solventarán
suministrando valores por defecto en los siguientes campos del XML. "

Podrían haber dicho:

la información para el primer semestre sera suministrando los valores en los siguientes campos del XML.

Y no crear esa confusión.

Gracias, slds.