SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

¿Alguien sabe qué valor hay que dar al campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia en compras fuera de la Unión Europea? En la tabla "L3.2 > Clave de régimen especial o trascendencia en facturas recibidas" del documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.0.pdf no existe ninguna mención a Importación.

Encuentro también una contradicción con esta nota en la página 10 del citado documento "[Para facturas expedidas] se añade un nuevo valor en la lista de posibles valores para la etiqueta ClaveRegimenEspecialOTrascendencia. 15=Exportación. Para las operaciones de Exportación.", porque en la tabla "L3.1 > Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas" ya existe una clave para la Exportación, que es la 02 y no la 15.

¿Podría alguien dar luz a estos presuntos fallos en la normativa, o decirme por favor si estoy equivocado?

Muchas gracias.

Saludos,

[figo21]

Empezado por CMB

¿Alguien sabe qué valor hay que dar al campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia en compras fuera de la Unión Europea? En la tabla "L3.2 > Clave de régimen especial o trascendencia en facturas recibidas" del documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.0.pdf no existe ninguna mención a Importación.

Encuentro también una contradicción con esta nota en la página 10 del citado documento "[Para facturas expedidas] se añade un nuevo valor en la lista de posibles valores para la etiqueta ClaveRegimenEspecialOTrascendencia. 15=Exportación. Para las operaciones de Exportación.", porque en la tabla "L3.1 > Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas" ya existe una clave para la Exportación, que es la 02 y no la 15.

¿Podría alguien dar luz a estos presuntos fallos en la normativa, o decirme por favor si estoy equivocado?

Muchas gracias.

Saludos,

Sobre las importaciones, este es el ejemplo que da hacienda en el PDF de descripción del servicio web:

8.1.2.2.Ejemplo mensaje XML de alta de importación
En los datos identificativos correspondientes al proveedor se consignaran los del importador y titular del libro registro
Deberán consignarse, como número de factura y fecha de expedición, el número de referencia que figura en el propio DUA y la fecha de su
admisión por la Administración Aduanera respectivamente
Ejemplo: Se registra una importación cuyo DUA número "15ES00418930051657" fue admitido con fecha 10/03/2017. La base imponible del IVA es
7.250 €, la cuota de IVA liquidada por la Aduana es de 1.522,5 euros.
- Número de factura:15ES00418930051657
- Fecha de expedición: 10/03/2017
- Fecha de operación (sin cumplimentar)
- Clave Factura: F5.
- Clave operación: 01.
- Base imponible 7250 €.
- Tipo 21 %
- Cuota 1522,5
- Descripción: compra de 150 camisetas.
- Cuota deducible: 1522,5
XML de entrada:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>03</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>15ES00418930051657</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F5</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<siiescripcionOperacion>Compra de 150 camisetas</siiescripcionOperacion>
<siiesgloseFactura>
<siiesgloseIVA>
<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>7250</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>1522.5</sii:CuotaSoportada>
</siietalleIVA>
</siiesgloseIVA>
</siiesgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>30-03-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>1522.5</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


También hay información en el faq, punto 4.5 y 4.6


Un saludo.

[CMB]

Empezado por figo21

Sobre las importaciones, este es el ejemplo que da hacienda en el PDF de descripción del servicio web:
8.1.2.2.Ejemplo mensaje XML de alta de importación
También hay información en el faq, punto 4.5 y 4.6
Un saludo.

Muchas gracias por la información.

Saludos,

[batuzail]

Hola,

Alguien a conseguido enviar facturas a las forales de Araba y Bizkaia?
El endpoint de Araba no me responde.
El endpoint de Bizkaia https://apps.bizkaia.eus/SSII-FACT/w...iiFactFEV1SOAP no tiene pinta de ser el de pruebas, he enviado un mail para que me indiquen la url de pruebas, pero no presponden, y no me fio de subirlas a real.

Con Gipuzkoa no he tenido problemas con la url https://prep9.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/...iiFactFEV1SOAP.

Saludos

[Nasca]

Empezado por batuzail

Hola,

Alguien a conseguido enviar facturas a las forales de Araba y Bizkaia?
El endpoint de Araba no me responde.
El endpoint de Bizkaia https://apps.bizkaia.eus/SSII-FACT/w...iiFactFEV1SOAP no tiene pinta de ser el de pruebas, he enviado un mail para que me indiquen la url de pruebas, pero no presponden, y no me fio de subirlas a real.

Con Gipuzkoa no he tenido problemas con la url https://prep9.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/...iiFactFEV1SOAP.

Gracias por la información.
Yo estoy en las mismas, errores raros en Araba y Bizkaia.
En Gipuzkoa tampoco puedo enviar, que a ti te funcione es una buena información para tratar de depurar posibles problemas.

¿Por cierto, os funciona Navarra con su nueva URL?
Lleva unos días sin funcionarme.

[batuzail]

Pues te acabo de probar Navarra y no funciona, "Error técnico en la BBDD.....", el viernes me funcionó, yo uso la url https://sii.hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx.

Si me responden de Bizkaia os cuento, en Araba no veo ningún mail de contacto, creo que esto esta un poco verde aún, creo que voy a esperar al mes que viene y probar, tienen más errores ellos que nosotros .

Saludos

[Nasca]

Empezado por batuzail

Pues te acabo de probar Navarra y no funciona, "Error técnico en la BBDD.....", el viernes me funcionó, yo uso la url https://sii.hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx.

Si me responden de Bizkaia os cuento, en Araba no veo ningún mail de contacto, creo que esto esta un poco verde aún, creo que voy a esperar al mes que viene y probar, tienen más errores ellos que nosotros .

Saludos

En Navarra ya no tengo ni idea de dónde quieren que enviemos:

Referencian dos sitios diferentes:
https://sii_hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx
https://sii.hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx

Ambos están operativos:

SSL: Resolving hostname sii.hacienda.navarra.es.
SSL: Connecting to 176.12.84.42.
SSL: Resolving hostname sii_hacienda.navarra.es.
SSL: Connecting to 176.12.84.45.

Y el mensaje es el mismo en ambos:

HTTPS: 500
HTTPS: HTTP/1.1 500 An error has occurred
HTTPS: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <faultcode>s:C3500</faultcode>
      <faultstring xml:lang="es-ES">Codigo[3500].Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información. IDCORRELACION=[f79a0aaa-b7c9-4cf1-8a43-138a915b6db8]</faultstring>
    </s:Fault>
  </s:Body>
</s:Envelope>

[didou]

Empezado por Nasca

Gracias por la información.
Yo estoy en las mismas, errores raros en Araba y Bizkaia.
En Gipuzkoa tampoco puedo enviar, que a ti te funcione es una buena información para tratar de depurar posibles problemas.

¿Por cierto, os funciona Navarra con su nueva URL?
Lleva unos días sin funcionarme.

En Navarra la url buena es https://sii_hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx pero no funciona desde ayer, en Gipuzkoa da "error no esperado al parsear el XML"

Creo que en las haciendas Forales aun esta el tema verde.

[Nasca]

A mi en Gipuzkoa me sale un error diferente:

[4126]. Error al informar de caractares cuya codificación no es UTF-8