SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

En los esquemas de la aeat, no se por que hay ficheros xml. Renombralos a xsd.

[keys]

Empezado por keys

En los esquemas de la aeat, no se por que hay ficheros xml. Renombralos a xsd.

Por cierto a importar en wsdl en delphi tienes que poner 1.1 del protocolo soap.

[rci]

Muchas gracias antoine0 y Keys por las respuestas.

Ya he hecho alguna prueba de envío de una factura de venta OSS y tengo alguna duda mas.

Siguiendo la FAQ 3.28 el ejemplo 1 he enviado una factura hecha a un cliente francés y aplicando el IVA del 20% de Francia.
El precio sin IVA es 200€, al cliente se le ha cobrado 220€

Para enviar a SII lo he hecho utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado 200 en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta.

La factura se ha enviado pero se ha aceptado con errores, con el siguiente mensaje:

Error: 2025 : Cuando el importe total está cumplimentado, debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas repercutidas, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta No Exenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta, más la suma del ImportePorArticulos7_14_Otros, más la suma del ImporteTAIReglasLocalizacion

En este caso no se informa ninguno de los daos que dice el mensaje porque es No Sujeta.

Hasta el momento enviamos siempre el importe total aunque sea opcional.
En la siguiente prueba he hecho el mismo envío pero sin especificar el importe total y ya ha sido aceptada sin errores.

Supongo que es la forma correcta.

Si alguien puede confirmar o desmentir mi suposición, se lo agradeceré mucho.

Muchas gracias!

[keys]

Empezado por rci

Muchas gracias antoine0 y Keys por las respuestas.

Ya he hecho alguna prueba de envío de una factura de venta OSS y tengo alguna duda mas.

Siguiendo la FAQ 3.28 el ejemplo 1 he enviado una factura hecha a un cliente francés y aplicando el IVA del 20% de Francia.
El precio sin IVA es 200€, al cliente se le ha cobrado 220€

Para enviar a SII lo he hecho utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado 200 en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta.

La factura se ha enviado pero se ha aceptado con errores, con el siguiente mensaje:


En este caso no se informa ninguno de los daos que dice el mensaje porque es No Sujeta.

Hasta el momento enviamos siempre el importe total aunque sea opcional.
En la siguiente prueba he hecho el mismo envío pero sin especificar el importe total y ya ha sido aceptada sin errores.

Supongo que es la forma correcta.

Si alguien puede confirmar o desmentir mi suposición, se lo agradeceré mucho.

Muchas gracias!

En el importe total solo tienes que poner la base imponible, es decir 200. El iva del otro pais no les interesa.

[antoine0]

Empezado por rci

Siguiendo la FAQ 3.28 el ejemplo 1 he enviado una factura hecha a un cliente francés y aplicando el IVA del 20% de Francia.
El precio sin IVA es 200€, al cliente se le ha cobrado 220€
[...]
Hasta el momento enviamos siempre el importe total aunque sea opcional.
En la siguiente prueba he hecho el mismo envío pero sin especificar el importe total y ya ha sido aceptada sin errores.

Tal como explica keys el valor correcto para el campo ImporteTotal (si lo indicas) es 200.00 euros, el importe total después de impuestos directos españoles.

Desde el principio no me gusta demasiado esto, y por tanto he usado la licencia de no poner el ImporteTotal en tales casos que no se corresponde bien con lo que pone la factura real.
Pero las dos maneras (200 o nada) son correctas para el SII 1.1.
Mientras que 220 euros no lo es.

[rci]

Muchas gracias Keys y antoine0 por las respuestas.
Sabiendo que las dos opciones son correctas me quedo mas tranquilo.

Saludos

[jlmoli_67]

Buenas tardes,


Si hago una factura simplificada sin identificar a un cliente y este me pide dos dias despues y dentro del periodo de liquidacion que se la haga nominativa .... puedo anular la factura mediante una serie para abonos y hacer una nueva factura ya con sus datos?



Muchas gracias

[[newtron]]

Empezado por jlmoli_67

Buenas tardes,


Si hago una factura simplificada sin identificar a un cliente y este me pide dos dias despues y dentro del periodo de liquidacion que se la haga nominativa .... puedo anular la factura mediante una serie para abonos y hacer una nueva factura ya con sus datos?



Muchas gracias

Yo lo hago así.


Saludos.