TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Sistel]

Empezado por espinete

¿Cómo hacéis vosotros los cambios y/o devoluciones en un software de punto de venta, por ejemplo, para una tienda de ropa, que solo emite tíckets a público en general?

¿Hacéis rectificativas o solo un nuevo tícket en negativo? ¿Si hacéis rectificativas, el usuario debe indicar el tipo de rectificativa, motivo, etc. y el nº de tícket original al que rectifica?

Nuestro software simplemente emite la factura simplificada en negativo (si es una devolución), como una factura más: correlativa, misma serie, etc. Al ser ventas a público en general (sin indicar datos del cliente), no ha habido problema nunca.
Y de hecho TicketBAI las acepta sin ningún aviso, y hasta que yo sé, nunca se han quejado.

Pero un cliente ahora dice que no debería ser así y se nos ha planteado la duda. ¿Realmente debemos crear todo el proceso de rectificativas, en un software de punto de venta que se supone que debe ser lo más "básico" y rápido posible, exigiendo indicar a qué factura rectifica, guardando en otra serie, etc.?

¿Cómo lo hacéis vosotros?

Para facturas normales obviamente sí hacemos todo el proceso correcto, creando rectificativas, dando opción a indicar el motivo, tipo de rectificativa, etc. Pero en venta al público no veo un poco engorroso e innecesario para el usuario.

Hola,

Coincido con los colegas que te han contestado antes.

No siempre es posible hacer una factura rectificativa, en un TPV, por una devolución.
Hay casos de comercios que tienen varios TPVs y no están interconectados (incluso están en distinto local), por lo que es difícil encontrar los datos de la factura simplificada (ticket) original de la venta.

Y siempre hay casos de un cliente habitual que te viene a devolver algo sin ticket.
Y, lógicamente, no vas a perder un buen cliente porque no traiga el ticket.
Así que lo más habitual, en estos casos, es factura simplificada (ticket) de importe negativo y punto pelota.

Las Haciendas conocen, de sobra, esta problemática y no se meten en exigir que se haga siempre factura rectificativa y aceptan una factura de importe negativo en estos casos.

Si tienes un cliente "pijo" que te exige que tu software de TPV emita siempre, en esos casos, factura rectificativa, tienes 2 opciones:
1- Incluir esa opción en el software de TPV.
2- Decirle que si no le gusta cómo funciona tu software de TPV que se busque otro.

Saludos

[ermendalenda]

Empezado por Sistel

Hola,

Coincido con los colegas que te han contestado antes.

No siempre es posible hacer una factura rectificativa, en un TPV, por una devolución.
Hay casos de comercios que tienen varios TPVs y no están interconectados (incluso están en distinto local), por lo que es difícil encontrar los datos de la factura simplificada (ticket) original de la venta.

Y siempre hay casos de un cliente habitual que te viene a devolver algo sin ticket.
Y, lógicamente, no vas a perder un buen cliente porque no traiga el ticket.
Así que lo más habitual, en estos casos, es factura simplificada (ticket) de importe negativo y punto pelota.

Las Haciendas conocen, de sobra, esta problemática y no se meten en exigir que se haga siempre factura rectificativa y aceptan una factura de importe negativo en estos casos.

Si tienes un cliente "pijo" que te exige que tu software de TPV emita siempre, en esos casos, factura rectificativa, tienes 2 opciones:
1- Incluir esa opción en el software de TPV.
2- Decirle que si no le gusta cómo funciona tu software de TPV que se busque otro.

Saludos

Ya cada uno que valore como quiere dormir de tranquilo, está claro que no te vana a empapelar por eso, pero si a un cliente tuyo le pillan otra cosa le van a revisar de p a pa y si el software no cumple alguna normativa, lo que le sanciones al cliente, por cada factura o tiquet mal emitido, el cliente te lo va a reclamar a ti. Y ahí no le vas a poner decir búscate otro software.
Una inspección puede ser muy jodida.
Por otro lado, para las simplificadas, el cierto lo que decís que puede ser complicado por lo de distintos tpvs, para eso, según el tipo de negocio, se suelen repetir lss referencias vendidas, por lo rato puedes poner un buscador de esa referencia en los tiquets de ese tpv ala, rectificativa por diferencias, en ese caso es indiscutible que cumplas la normativa.

[espinete]

No había caído en la problemática de los tíckets emitidos en otra tienda, y tienes razón.

Y otras circunstancias que me han venido a la cabeza durante el fin de semana y que parece ser que TicketBAI no ha tenido en cuenta.

Yo entiendo que sería ideal hacerlo así, con una rectificativa, pero en el día a día es muy complicado llevarlo a cabo. Y por eso entiendo que por ahora están dejando enviar facturas en negativo.
Además, si contablemente el resultado final es exactamente el mismo, y es mucho más intuitivo tanto para el usuario como para el cliente, etc. ¿dónde está el problema?

Al final haremos una opción para que sea el usuario quien elija. Luego se quejarán de que ahora hay que hacer más pasos que antes. Les diré que vayan a llorar a la playa...

Empezado por Sistel

No siempre es posible hacer una factura rectificativa, en un TPV, por una devolución.
Hay casos de comercios que tienen varios TPVs y no están interconectados (incluso están en distinto local), por lo que es difícil encontrar los datos de la factura simplificada (ticket) original de la venta.

[MaeseKvothe]

Tengo una pequeña duda sobre los plazos y la obligatoriedad de Batuz. En mi caso hablo de Bizkaia para el modelo 240.

¿Las fechas de obligatoriedad afectan sólo al capitulo de facturas emitidas o también a la parte de compras, gastos, etc.?

[keys]

Empezado por MaeseKvothe

Tengo una pequeña duda sobre los plazos y la obligatoriedad de Batuz. En mi caso hablo de Bizkaia para el modelo 240.

¿Las fechas de obligatoriedad afectan sólo al capitulo de facturas emitidas o también a la parte de compras, gastos, etc.?

Los plazos son para todo. Si entras en Batuz entras en todo no solo en TicketBAI.

[skatologiko]

Buenas , en Guipúzcoa tenemos el siguiente problema con la codificacióndesde el principio , nos estamos volviendo locos y no encontramos la solución. A ver si alguien puede arrojarme luz
Nuestro programa está hecho en visual basic y utilizamos las librerías chilkat para transmitir, así como un certificado de la FNMT de representación de mi cliente

El código con el que enviamos cada ticket o factura es el siguiente. Como se ve, estamos transmitiendo con codificación utf-8.

Dim Resp As ChilkatHttpResponse
Call http.setRequestHeader("Content-Type", "application/xml")
Set Resp = http.PostXml(Url, sbXml.GetAsString, "utf-8")

El texto del archivo una vez firmado con el certificado de Representación incluye la siguiente línea ( el acento de la o no lo ponemos nosotros, si no la librería en el momento de firmar):
<ds:X509IssuerName>CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES</ds:X509IssuerName>

Pero a la Hacienda Foral de Guipúzcoa le llega lo siguiente :
<ds:X509IssuerName>CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES</ds:X509IssuerName>

El ticket se genera correctamente con el QR y se puede consultar sin problemas, pero todos los lunes recibimos una notificación de Ticket Bai diciendo que 19 tickets (cada semana) son incorrectos por error en la verificación de firma. obviamente se transmiten todos por igual pero esos 19 son los que comprueban de manera aleatoria

[espinete]

Nos ha surgido otro problema con respecto a las rectificativas de facturas simplificadas, debido a una característica opcional de nuestro software (que utiliza la mayoría de clientes, de hecho).

Nuestro software permite realizar facturas ordinarias y tíckets (TPV), y el usuario elige si quiere enumeración independiente para cada cosa.
Es decir, las facturas ordinarias se guardan en un historial, con su enumeración correlativa, y los tíckets en otro historial, con otra enumeración correlativa.

El problema surge con las facturas rectificativas:

- Si hago una rectificativa de una factura ordinaria #25, ésta se guardará con el número 1 en la serie "R", rectificando la factura 25.
- Si casualmente luego hago una rectificativa de la factura simplificada #25, ésta se guardará con el número 2 en la serie "R", rectificando a la factura simplificada 25

El problema es que TicketBAI Gipuzkoa me dice que no puede haber dos rectificativas que rectifican a la "misma" factura, aunque en realidad no es la misma: una es ordinaria y otra es simplificada.
Y además, añaden que no puedo guardar las rectificadas de simplificadas en otra serie. Es decir, dicen que todas tienen que ir en la serie "R".

¿En serio te obligan a usar solo una serie?

Lo ideal sería que tanto facturas ordinarias como simplificadas se guardaran en el mismo historial, con numeración correlativa, sin importar si son facturas o tíckets. Pero esto es opcional en nuestro software, y el 99% de los clientes lo tienen separado.
Decirles ahora que lo guarden todo junto va a ser una locura.

Todo esto surge a raíz de la "obligación" se hacer rectificativas para los tíckets en vez de una simple venta en negativo. La verdad es que el tema ya me está cansando un poco.

[keys]

Empezado por espinete

Nos ha surgido otro problema con respecto a las rectificativas de facturas simplificadas, debido a una característica opcional de nuestro software (que utiliza la mayoría de clientes, de hecho).

Nuestro software permite realizar facturas ordinarias y tíckets (TPV), y el usuario elige si quiere enumeración independiente para cada cosa.
Es decir, las facturas ordinarias se guardan en un historial, con su enumeración correlativa, y los tíckets en otro historial, con otra enumeración correlativa.

El problema surge con las facturas rectificativas:

- Si hago una rectificativa de una factura ordinaria #25, ésta se guardará con el número 1 en la serie "R", rectificando la factura 25.
- Si casualmente luego hago una rectificativa de la factura simplificada #25, ésta se guardará con el número 2 en la serie "R", rectificando a la factura simplificada 25

El problema es que TicketBAI Gipuzkoa me dice que no puede haber dos rectificativas que rectifican a la "misma" factura, aunque en realidad no es la misma: una es ordinaria y otra es simplificada.
Y además, añaden que no puedo guardar las rectificadas de simplificadas en otra serie. Es decir, dicen que todas tienen que ir en la serie "R".

¿En serio te obligan a usar solo una serie?

Lo ideal sería que tanto facturas ordinarias como simplificadas se guardaran en el mismo historial, con numeración correlativa, sin importar si son facturas o tíckets. Pero esto es opcional en nuestro software, y el 99% de los clientes lo tienen separado.
Decirles ahora que lo guarden todo junto va a ser una locura.

Todo esto surge a raíz de la "obligación" se hacer rectificativas para los tíckets en vez de una simple venta en negativo. La verdad es que el tema ya me está cansando un poco.

Hola, No puedes tener dos facturas con el #25, aunque una sea simplificada y otra normal. Fíjate que la segunda que presentes te estará devolviendo una aviso y la primera que presentas ya no vale. Lo que te dice ahora es que la #25 no se puede rectificar dos veces (lógicamente).

El problema parte de que Gipuzkoa si le envías la misma factura #25 dos veces (con fechas distintas) no genera un error, sino un aviso. Y se quedan con la última que envías.

[rci]

Empezado por espinete

Nos ha surgido otro problema con respecto a las rectificativas de facturas simplificadas, debido a una característica opcional de nuestro software (que utiliza la mayoría de clientes, de hecho).

Nuestro software permite realizar facturas ordinarias y tíckets (TPV), y el usuario elige si quiere enumeración independiente para cada cosa.
Es decir, las facturas ordinarias se guardan en un historial, con su enumeración correlativa, y los tíckets en otro historial, con otra enumeración correlativa.

El problema surge con las facturas rectificativas:

- Si hago una rectificativa de una factura ordinaria #25, ésta se guardará con el número 1 en la serie "R", rectificando la factura 25.
- Si casualmente luego hago una rectificativa de la factura simplificada #25, ésta se guardará con el número 2 en la serie "R", rectificando a la factura simplificada 25

El problema es que TicketBAI Gipuzkoa me dice que no puede haber dos rectificativas que rectifican a la "misma" factura, aunque en realidad no es la misma: una es ordinaria y otra es simplificada.
Y además, añaden que no puedo guardar las rectificadas de simplificadas en otra serie. Es decir, dicen que todas tienen que ir en la serie "R".

¿En serio te obligan a usar solo una serie?

Lo ideal sería que tanto facturas ordinarias como simplificadas se guardaran en el mismo historial, con numeración correlativa, sin importar si son facturas o tíckets. Pero esto es opcional en nuestro software, y el 99% de los clientes lo tienen separado.
Decirles ahora que lo guarden todo junto va a ser una locura.

Todo esto surge a raíz de la "obligación" se hacer rectificativas para los tíckets en vez de una simple venta en negativo. La verdad es que el tema ya me está cansando un poco.

Hola espinete, donde dice que 'no puedo guardar las rectificadas de simplificadas en otra serie. Es decir, dicen que todas tienen que ir en la serie "R"'??

Porque si esto es así, nosotros tendremos el mismo problema.
Ahora mismo las series de nuestro programa siempre son distintas tanto entre facturas simplificadas y otras facturas como entre rectificativas de simplificadas y rectificativas de otras facturas.
Pero claro no tenemos dos facturas 25 sin serie, tenemos una 25 con la serie vacía (facturas ordinaria) y una 25 con la serie FS (factura simplificada).

De momento no tenemos constancia de ninguna queja ni de ningún error al enviar a TicketBAI

Gracias

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por skatologiko

Buenas , en Guipúzcoa tenemos el siguiente problema con la codificacióndesde el principio , nos estamos volviendo locos y no encontramos la solución. A ver si alguien puede arrojarme luz
Nuestro programa está hecho en visual basic y utilizamos las librerías chilkat para transmitir, así como un certificado de la FNMT de representación de mi cliente

El código con el que enviamos cada ticket o factura es el siguiente. Como se ve, estamos transmitiendo con codificación utf-8.


El ticket se genera correctamente con el QR y se puede consultar sin problemas, pero todos los lunes recibimos una notificación de Ticket Bai diciendo que 19 tickets (cada semana) son incorrectos por error en la verificación de firma. obviamente se transmiten todos por igual pero esos 19 son los que comprueban de manera aleatoria

Nosotros desde el principio hemos tenido que hacer algo diferente para Guipuzkoa.
Pasamos a codificación ANSI antes de enviar, porque si o hacemos según la documentación nos daban los avisos.

No pasa nada si el TicketBAI no lleva caracteres extraños, pero si los lleva nos daba problemas.

[iMia]

Buenas, hace un par de días, me han reportado que los técnicos de la hacienda foral (Guipuzkoa), están diciendo que no se pueden hacer abonos, que se tiene que hacer facturas rectificativas.

No sé si el cliente y/o nuestro asistente no han entendido el mensaje o realmente están diciendo eso. ¿Alguien ha oído algo de eso? ¿alguien conoce alguna normativa sobre el tema?

gracias.

[Roberto Blasco]

Hola, no sé si tendrá que ver con tu pregunta, pero yo tenía problemas al enviar y chilkat utilizando caracteres especiales como la ñ o acentos y tuve que utilizar el método PBinary del objeto CkHttp, con eso corregí el problema.

// Response
CkXml xml;
xml.LoadXml(xmlData);
sbXml.Append(xml.getXml());
bool md5 = false;

CkByteData* byteData = new CkByteData();
byteData->put_Utf8(true);
byteData->appendStr(xmlData);

mTBAIEnviar[handle]->ckHttpResponse = mTBAIEnviar[handle]->ckHttp->PBinary(
"POST",
mTBAIEnviar[handle]->url.c_str(),
*byteData,
contentType,
false,
gzip);

delete byteData;
mTBAIEnviar[handle]->lastError = mTBAIEnviar[handle]->ckHttp->lastErrorText();
mTBAIEnviar[handle]->ckHttp->ClearHeaders();
if (!mTBAIEnviar[handle]->ckHttp->get_LastMethodSuccess()) {
mTBAIEnviar[handle]->lastErrorCode = INEOTBAI_ERROR::ERROR_HANDLE_INEOTBAI_ENVIAR;
}

Espero que te pueda servir. Un saludo. Roberto Blasco.

[skatologiko]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Nosotros desde el principio hemos tenido que hacer algo diferente para Guipuzkoa.
Pasamos a codificación ANSI antes de enviar, porque si o hacemos según la documentación nos daban los avisos.

No pasa nada si el TicketBAI no lleva caracteres extraños, pero si los lleva nos daba problemas.

Muchas gracias por contestar. Hemos probado ahora a enviar con codificación ANSI, pero nos dicen los técnicos lo siguiente:

Les adjuntamos el fichero recibido para esa factura, para que vean que sigue sufriendo modificación durante el envío.