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#1641
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Consultas AEAT
Buenas...
Soy yo el único o no va bien el sistema de contactar de la AEAT. https://www2.agenciatributaria.gob.e...ambito=Gestion Me podeis decir si os falla también no puedo enviar ninguna consulta. Saludos |
#1642
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#1643
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una factura "normal" es en la que figura el nif del cliente. tendrias que enviar un resumen con todos los tickets del dia. indicando el no del primer ticket y del ultimo. en un solo xml. 3.19. ¿Qué requisitos deben cumplirse para realizar asientos resumen de facturas emitidas de acuerdo con el art. 63.4 del RD 1624/1992? Las facturas se expidan en una misma fecha. Se trata por tanto de asientos resumen DIARIOS. No sea preceptiva la identificación del destinatario. El devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un mismo mes natural. |
#1644
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Ahora, al ver uno de los ejemplos del otro post, me surgió una duda sobre como emitir intracomunitarias
Pone que la hace como emitida: Código:
<?xml version="1.0"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SOAP-ENV:Body> <SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"> <Cabecera> <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii> <Titular> <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon> <NIF>B9999999</NIF> </Titular> <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion> </Cabecera> <RegistroLRFacturasEmitidas> <PeriodoImpositivo> <Ejercicio>2017</Ejercicio> <Periodo>01</Periodo> </PeriodoImpositivo> <IDFactura> <IDEmisorFactura> <NIF>B9999999</NIF> </IDEmisorFactura> <NumSerieFacturaEmisor>17/ AC/000663</NumSerieFacturaEmisor> <FechaExpedicionFacturaEmisor>24-01-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor> </IDFactura> <FacturaExpedida> <TipoFactura>F1</TipoFactura> <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <ImporteTotal>475.67</ImporteTotal> <DescripcionOperacion>Factura a cliente</DescripcionOperacion> <Contraparte> <NombreRazon>CLIENTE COMUNITARIO LTD.</NombreRazon> <IDOtro> <CodigoPais>IE</CodigoPais> <IDType>04</IDType> <ID>IE9999999J</ID> </IDOtro> </Contraparte> <TipoDesglose> <DesgloseTipoOperacion> <Entrega> <Sujeta> <Exenta> <CausaExencion>E5</CausaExencion> <BaseImponible>475.67</BaseImponible> </Exenta> </Sujeta> </Entrega> </DesgloseTipoOperacion> </TipoDesglose> </FacturaExpedida> </RegistroLRFacturasEmitidas> </SuministroLRFacturasEmitidas> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria> <sum1:Cabecera> <sum1:IDVersionSii>0.7</sum1:IDVersionSii> <sum1:Titular> <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon> <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF> </sum1:Titular> <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion> </sum1:Cabecera> <sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria> <sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio> <sum1:Periodo>02</sum1:Periodo> </sum1:PeriodoImpositivo> <sum:IDFactura> <sum1:IDEmisorFactura> <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon> <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF> </sum1:IDEmisorFactura> <sum1:NumSerieFacturaEmisor>00001</sum1:NumSerieFacturaEmisor> <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor> </sum:IDFactura> <sum:Contraparte> <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum1:NombreRazon> <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF> </sum:Contraparte> <sum:OperacionIntracomunitaria> <sum1:TipoOperacion>A</sum1:TipoOperacion> <sum1:ClaveDeclarado>D</sum1:ClaveDeclarado> <sum1:EstadoMiembro>FR</sum1:EstadoMiembro> <sum1:DescripcionBienes>Descripcion</sum1:DescripcionBienes> <sum1:DireccionOperador>Direccion</sum1:DireccionOperador> </sum:OperacionIntracomunitaria> </sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria> </sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#1645
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AISAN, gracias por responder.
Inicialmente tenia el WS de la consulta simple del NIF. Pero con 25.000 nif a comprobar... tenia hasta cortes en la comunicacion. Ahi no tenia problemas, salvo los normales, de codificacion. Paso al WS de consulta de nif multiple y es cuando me vienen los problemas CON ALGUNOS caracteres, como los superindices º ª. Tu diras, pues los sustituyes y ya esta. Si eso hice desde el primer momento, CUANDO PUDE DETECTAR EL PROBLEMA, porque el WS te devuelve un bonito error de sintaxis para los 25.000 sin especificar el que esta mal. Asi que tuve que correr la consulta multiple UNO a UNO. Ahora bien, mi paranoia es: He detectado el ª º pero ¿ quien me dice a mi que en otra bbdd no hay un nombre que contiene algo que no acepta el WS y me toca hacerlo de uno en uno otra vez ? ¿ Tengo que pedir a todos mis clientes la bbdd para saber si tienen algun declarado con algun caracter en el nombre que rechaza el WS ? Asi, y como decia al principio: falta de informacion de los caracteres admitidos, sólo tenemos un "permitido todo lo que sea UTF8 y cambiar % y > por tal y tal"... Eso no es cierto y este hilo lo está demostrando con las respuestas que alguno ya me habeis dado y que agradezco nuevamente. Cita:
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#1646
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Por eso lo llaman "determinadas" operaciones. Si voy equivocado que alguien lo diga. Saludos, |
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Siendo sincero, yo soy programador, pero de facturación ando mas bien corto de conocimiento. |
#1648
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Saludos, |
#1649
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Hola, buenos dias.
Efectivamente yo también estoy haciendo como CMB ... Envío las facturas de entregas a la CEE como ventas normales sólo que usando como ID el 02 (NIF-VAT) y listo ... Según la normativa, y a mi entender, las "Determinadas" parecen ser entregas de bienes para peritajes y otros temas creo que no relacionados con la venta o compra normal de bienes y servicios ... Al respecto de esto, me ha pasado lo siguiente: Cuendo empecé en febrero, usé SOAPUI para generar archivos XML de prueba. Configuré el certificado de la empresa y subí los primeros XML de "prueba" ... Resulta que me ha caducado el certificado de la AEAT y el nuevo, emitido en nombre del Gerente en representación de la empresa, me está dando problemas y no puedo subir ni XML's LRFE ni LRFR ... Una vez en marcha dejé de usar SOAPUI y sólo lo usé para importar las definiciones del WSDL a las plantillas que uso en mi ERP ... Así que se borró la configuración de Seguridad que tenía originalmente registrada ... Recuerdo que había que registrar en WS-Security Configurations el certificado para identificar el origen de la transacción, pero no recuero qué parámetros exactos se tenía que poner ... Así que si alguno de vosotros lo tiene en marcha, o lo recuerda, por favor, que me refresque qué se tiene que poner en la pestaña Outgoing WS-Secutity Options para ver si los problemas que tengo vienen del certificado renovado que no me vale para la AEAT ... Gracias y un saludo. |
#1650
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Entra al portal de pruebas de la AEAT usando ese certificado y te debe permitir acceder sin problemas. Un saludo. |
#1651
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Debo suponer entonces que solo hacéis 2 diferenciaciones (aparte de bienes de inversión y la de seguros).
1- Envió de todas la emitidas (tanto comunitarias, como intracomunitaras y exportaciones), todas a "SuministroLRFacturasEmitidas" cambiando "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia" y "CausaExencion" (aparte del "Contraparte") 2- Y lo mismo que en el anterior pero para recibidas. Siendo asi, me ahorro muchos problemas al importarme listados de facturas y generar los xmls de envió. |
#1652
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Error Certificado
Cita:
He usado openssl para extraer la clave privada: # openssl pkcs12 -in RutaAlCertificado.pfx -nocerts -out RutaClavePrivada-key.pem -nodes y para el certificado (Clave Publica) uso: # openssl pkcs12 -in RutaAlCertificado.pfx -nokeys -out RutaCertificado-cer.pem La subida a la AEAT la hago usando Node.JS ... Pero como supongo que no tengo bien configurado en SOAPUI el certificado (que debe ser bueno porque entro con él al portal WEB de la AEAT) lo que querría es ver el mensaje "correcto" XML que genera SOAPUI para enviar al servicio WEB SII, para comparar éste con el que genero yo vía Node.JS antes de subirlo y corregir el error ... Gracias. |
#1653
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Certificados Representacion son Correctos + Total Factura Importaciones DUA
Perdón por el despiste ... Los lunes ...
Estaba yo con la manía de que el XML se envíaba firmado, y no, sólo se envía autenticado ... Y me faltaba actualizar la ruta al certificado nuevo ... Vaya tela !!! Qué despistado y qué susto !!! En fin ... Que los certificados de Representación funcionan perfectamente ... Aprovecho para preguntaros un tema sobre Importaciones con DUA ... Os digo como lo estoy haciendo: Como Base Imponible pongo la que usa Aduana para calcular el IVA ... Normalmente compuesta por el Valor Calculado por Aduana + Derechos Aduana + Otros Conceptos ... Como cuota IVA, la indicada por Aduana ... y este mismo importe es que el registro como deducible al final del XML ... Pero como Total factura, dejo el importe original de la Factura del Proveedor ... Dado que en los manuales del SII no indica nada del total factura ... Así tengo una factura de una Importación de EEUU presentada "correcta" en el SII que queda así: (Copio y pego texto desde portal WEB-SII de la AEAT) Datos Periodo Ejercicio: 2017Periodo: 04 Datos Factura Emisor Código País Emisor: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US)Tipo de Identificación Emisor: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residenciaIdentificador Emisor: 474369183Nº Serie + Nº Factura: 4731Fecha Expedición: 15-02-2017Nombre o Razón Social Factura Emisor: >DEL MAR TRADING, L.L.C. Datos de Operacion Descripción Operación: Importaciones Datos Registro Contable Fecha Registro Contable: 25-04-2017 Clasificación de Tipo de Factura Tipo de factura: F5: Importaciones DUA Datos de Factura Importe Total: 94352.29Clave de Régimen Especial: 01: Operación de régimen general Datos de Desglose Tipo Impositivo(%) Base Imponible Cuota Soportada Tipo Recargo Equivalencia(%) Cuota Recargo Equivalencia Porcentaje Compensacion REAGYP(%) Importe Compensacion REAGYP(%) 4.00 97840.91 3913.64 Datos Cuotas Cuota Deducible: 3913.64 Es decir, el total factura por 94352.29€ y la Base Imponible + el IVA por 97840.91 + 3913.64 ... Mi pregunta es ... ? ¿ Vosotros también las registraís así o estáis actualizando el Total Factura el importe Base + Cuota IVA ? Ah, y finalmente ... ¿ sabeís de algún sitio WEB donde poder buscar los TIN (TaxPayer ID Number) para consultar ID de empresas de EEUU porque muchas de sus facturas vienen sin ningún tipo de ID, ni siquiera en el DUA vienen registrados ... ? Gracias y un saludo ... |
#1654
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Cita:
Yo estoy haciendo lo que se comentó en el foro hace varios días, todo lo opcional no lo envío. Un saludo. |
#1655
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Cita:
Gracias por tu respuesta figo21 ... |
#1656
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Opcional también es el Recargo de Equivalencia... y ¿ lo envias ?
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#1657
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Sí, el recargo sí lo envío.
El caso es que si no se envía el recargo puede dar parcialmente contrastada la factura, porque no cuadraría el recargo. Un saludo. |
#1658
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Muchas gracias !
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#1659
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Cita:
. Donde he atascado ahora es al hacer la llamada: Código:
Result := GetsiiSOAP(true, '', HTTPRIO1).SuministroLRFacturasEmitidas(ASuministroLRFacturasEmitidas); No consigo saber como asignarle previamente el certificado a utilizar o simplemente forzar el que salgan la ventana típica con la relación de los certificados instalados para que se pueda seleccionar el deseado en cada momento. A ver si alguien me puede dar un empujón!!!! Gracias. |
#1660
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Cita:
Buenas tardes jlejido, a mi me ocurre lo mismo, ¿has podido resolver el problema? Un saludo. |
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