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#1601
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Empezado por afxe Ver Mensaje Creo que la segunda, Sujeta->Exenta, hay que añadir la causa de exención, que se supone es el Artículo 25 (Entregas destinadas a otro estado miembro) Pues yo pensaba hacerla como No Sujeta por reglas de localizcación pero veo que es como te han comentado. ver este post https://www.supercontable.com/inform...empresas_.html que es exenta E5 Exenta por el artículo 25 Art. 25. Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro. |
#1602
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Hola a todos, ¿alguién a preguntado a hacienda? si para identicar el número de factura del cliente/proveedor se diferencia entre mayúsculas o minúsculas. Es decir para el sistema es lo mismo la factura A00001 que la a00001
Un Saludo. Por cierto la pagina de preproduccion de hacienda si entras a consultar facturas salen cosas raras. Última edición por keys fecha: 09-06-2017 a las 09:49:17. |
#1603
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Saludos
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Be water my friend. |
#1604
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#1605
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Fechacontable y Periodoimpositivo.
Buenas tengo un pequeño lío con esto a ver si me pueden ayudar. Estos son los campos para las fechas en el registro de facturas recibidas. Imaginemos que tengo una factura del 28/07/2017 que he recibido por correo y contabilizado el 01/08/2017.... Los campos siguientes del xml como los relleno:
<sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:Ejercicio>????</sum1:Ejercicio> <sum1:Periodo>??</sum1:Periodo> </sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>??-??-????</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor> <sum1:FechaRegContable>??-??-????</sum1:FechaRegContable> Actualmente tengo esto (para el ejemplo): <sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio> <sum1:Periodo>08</sum1:Periodo> </sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>28-07-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor> <sum1:FechaRegContable>01-08-2017</sum1:FechaRegContable> ¿Es correcto? Gracias. pd: El campo FechadeOperación normalmente no lo tengo dado que siempre coincide con la fecha de factura. |
#1606
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#1607
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Tambien meti como numero de factura --> 2014marzoSABADO y tambien la acepto. Quizas hemos perdido el tema de la secuencia de la numeracion de EMITIDAS? Lo que nO probe fue el ponerle signos " - / $ | ( " al numero de factura, si los acepta.................. pobres clientes que tengan que entrar ese dato para que sea contrastable...............y en ningun sitio dice nada de que sea obligatorio el contraste. |
#1608
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Buenas chicos, tengo una duda con estos puntos del faq:
3.7. ¿Cómo se registra una Exportación? La operación se anota en el Libro Registro de Facturas Expedidas. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02. Deberá identificarse al cliente – en caso de ser extranjero- mediante el “Código país” y las claves 3 “Pasaporte”, 4 “Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia”, 5 “Certificado de residencia” ó 6 “Otro documento probatorio” del campo “IDType”. Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave E2 “Exenta por el artículo 21”. 3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios? El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen. Por un lado dice que la exportación va en el bloque entrega y por otro que si el cliente es extrangero hay que indicar el tipo de operación. ¿Son contradictorias o estoy leyendo algo mal?. Un saludo. |
#1609
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Rectificativa de resumen de facturas
Hola.
Se me está planteando un problema con los asientos resúmenes de facturas simplificadas. Tengo un cliente que hace por separado las facturas simplificadas si son de cargo o de abono. Para enviar el resumen de facturas simplificadas de cargo no hay problema porque tiene un tipo específico para eso. El problema lo tengo al intentar enviar un asiento resumen de facturas simplificadas rectificativas, que no doy con el tipo que tengo que poner. Está contemplado el tipo R5 para rectificativa de facturas simplificadas pero no cuela si es un asiento resumen de facturas simplificadas, en este caso rectificativa. ¿Alguna idea?
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Be water my friend. |
#1610
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#1611
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Cita:
Saludos
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Be water my friend. |
#1612
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Por eso digo. Tendrás que enviar de una en una como rectificativa.
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#1613
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Ya, es lo único que se me ocurre aunque es un problema porque en la contabilidad solo tengo el resumen, en fin, a ver qué hago.
Gracias y un saludo
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Be water my friend. |
#1614
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Un Saludo. |
#1615
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Factura a mi mismo
Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo. se me plantea el siguiente problema: tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada, al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva. puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion. muchas gracias. |
#1616
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#1617
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Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SuministroLRFacturasRecibidas xmlns:xsi="***:/***.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="***://***.w3.org/2001/XMLSchema"> <Cabecera xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii> <Titular> <NombreRazon>EMISORZZZ </NombreRazon> <NIF>XXXXR</NIF> </Titular> <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion> </Cabecera> <RegistroLRFacturasRecibidas xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"> <PeriodoImpositivo xmlns="***://***2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <Ejercicio>2016</Ejercicio> <Periodo>07</Periodo> </PeriodoImpositivo> <IDFactura> <IDEmisorFactura xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <NIF>XXXXXR</NIF> </IDEmisorFactura> <NumSerieFacturaEmisor xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">CO/1601514</NumSerieFacturaEmisor> <FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">01-07-2016</FechaExpedicionFacturaEmisor> </IDFactura> <FacturaRecibida> <TipoFactura xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura> <FechaOperacion xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09-06-2017</FechaOperacion> <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">Adquisición de material</DescripcionOperacion> <DesgloseFactura xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <TipoImpositivo>21</TipoImpositivo> <BaseImponible>172.38</BaseImponible> <CuotaSoportada>36.20</CuotaSoportada> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DesgloseFactura> <Contraparte xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <NombreRazon>PRUEBA</NombreRazon> <NIF>XXXXXXXK</NIF> </Contraparte> <FechaRegContable xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">01/07/2016</FechaRegContable> <CuotaDeducible xmlns="***://***.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">1000</CuotaDeducible> </FacturaRecibida> </RegistroLRFacturasRecibidas> </SuministroLRFacturasRecibidas> |
#1618
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Cita:
Hombre, así de entrada parece que falta el tema del envelope (soap)... Yo comienzo todos mis XML (hechos "a mano" como algún otro compañero) con las líneas siguientes: Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <env:Envelope xmlns:env="http:..... etc.> <env:Header/> <env:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> ...... |
#1619
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Cita:
En este caso el error era que no tenía especificado que el envío se hacia mediante certificado en el app.config (El desarollo se realiza en vb.NET). Código:
<binding name="siiBinding1"> <security mode="Transport"> <transport clientCredentialType="Certificate" /> </security> |
#1620
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Ciertas dudas...
Cita:
He cargado el proyecto que compartes pero no he visto la conexión a los web services del SII, sino al WB para comprobar el NIF si es correcto. Te pido mil disculpas si no es así lo que digo, pero me gustaría comprobar la conexión con los WS del SII y la composición del XML (Desarrollo en Delphi 6) y tengo muchas limitaciones con la conexión y autentificación. Repito, muchas gracias por la aportación y a ver si puedes compartir los envíos de facturas recibidas y enviadas y demás. Por cierto, una pregunta tonta a estas alturas, Se envía un solo archivo XML con todas las facturas emitidas, recibidas, pagos, bienes de inversión, etc.? O sea, de todos los ejemplos que están publicados se deberían concatenar todos para establecer un solo XML con un solo <soapenv:Envelope ... </soapenv:Envelope>? Gracias. |
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