Club Delphi  
    FTP   CCD     Buscar   Trucos   Trabajo   Foros

Retroceder   Foros Club Delphi > Principal > Internet
Registrarse FAQ Miembros Calendario Guía de estilo Temas de Hoy

Colaboración Paypal con ClubDelphi

Respuesta
 
Herramientas Buscar en Tema Desplegado
  #21  
Antiguo 09-06-2017
angelsalom angelsalom is offline
Miembro
 
Registrado: ene 2017
Posts: 10
Poder: 0
angelsalom Va por buen camino
Cita:
Empezado por elcharlie Ver Mensaje
Hola Compañeros:
Estoy teniendo problemas al enviar las facturas emitidas con Recargo de equivalencia, si alguien tuviera un ejemplo del xml a enviar, se agradecería.
Probablemente nunca las usen mis clientes, pero por si acaso...
Tengo unas ganas de acabar con esto...
Gracias.
Aquí te va uno, sustituye los . por las url que no puedo pegarlas en el foro.

Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="." xmlns:soapenc="." xmlns:xsi="." xmlns:xsd="." xmlns:sii="." xmlns:siiLR=".">
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>NOMBRE EMPRESA</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>FRA-RECARGO</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>09-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>12.62</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>VENTAS CON RECARGO</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>NOMBRE DEL CLINETE</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>B22222222</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>2.10</sii:CuotaRepercutida>
                                            <sii:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sii:TipoRecargoEquivalencia>
                                            <sii:CuotaRecargoEquivalencia>0.52</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Responder Con Cita
  #22  
Antiguo 09-06-2017
CMB CMB is offline
Miembro
 
Registrado: ene 2017
Posts: 349
Poder: 8
CMB Va por buen camino
Cita:
Empezado por angelsalom Ver Mensaje
En la estructura de los ficheros te sobran las referencias a los xsd
En los ejemplos que constan en la documentación oficial sí que ponen las referencias a los xsd, en todos, y las peticiones son aceptados con normalidad.

Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRCobrosEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:Titular>
</sii:Cabecera>
Saludos,
Responder Con Cita
  #23  
Antiguo 09-06-2017
angelsalom angelsalom is offline
Miembro
 
Registrado: ene 2017
Posts: 10
Poder: 0
angelsalom Va por buen camino
Cita:
Empezado por CMB Ver Mensaje
En los ejemplos que constan en la documentación oficial sí que ponen las referencias a los xsd, en todos, y las peticiones son aceptados con normalidad.
Cierto! Me pasé eliminando, me refería a las que pone ya en los campos de datos

Código:
<PeriodoImpositivo xmlns="...www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
			<Ejercicio>2017</Ejercicio>
			<Periodo>01</Periodo>
		</PeriodoImpositivo>
Responder Con Cita
  #24  
Antiguo 09-06-2017
Avatar de elcharlie
elcharlie elcharlie is offline
Miembro
 
Registrado: mar 2013
Ubicación: Bilbao
Posts: 187
Poder: 12
elcharlie Va por buen camino
Cita:
Empezado por angelsalom Ver Mensaje
Aquí te va uno, sustituye los . por las url que no puedo pegarlas en el foro.

Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="." xmlns:soapenc="." xmlns:xsi="." xmlns:xsd="." xmlns:sii="." xmlns:siiLR=".">
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>NOMBRE EMPRESA</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>FRA-RECARGO</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>09-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>12.62</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>VENTAS CON RECARGO</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>NOMBRE DEL CLINETE</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>B22222222</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>2.10</sii:CuotaRepercutida>
                                            <sii:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sii:TipoRecargoEquivalencia>
                                            <sii:CuotaRecargoEquivalencia>0.52</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Muchas Gracias, yo lo estoy haciendo así y me da error. Compararé bien la que estas haciendo, con la mia. Algo mal tendré digo yo.
Lo dicho gracias.
Responder Con Cita
  #25  
Antiguo 09-06-2017
Avatar de elcharlie
elcharlie elcharlie is offline
Miembro
 
Registrado: mar 2013
Ubicación: Bilbao
Posts: 187
Poder: 12
elcharlie Va por buen camino
Vale ya he visto el error.
Si envio el XMl como lo envias tu, por desglose de factura, ningun problema.

Código:
 <sii:TipoDesglose>
	<sii:DesgloseFactura>
		<sii:Sujeta>
			<sii:NoExenta>
				<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
				<sii:DesgloseIVA>
					<sii:DetalleIVA>
						<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
						<sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible>
						<sii:CuotaRepercutida>2.10</sii:CuotaRepercutida>
						<sii:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sii:TipoRecargoEquivalencia>
						<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0.52</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
					</sii:DetalleIVA>
				</sii:DesgloseIVA>
			</sii:NoExenta>
		</sii:Sujeta>
	</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>

Pero si lo envío por desglose de Tipo de Operacion me da error.

Código:
<TipoDesglose xmlns=".">
	<DesgloseTipoOperacion>
		<PrestacionServicios>
			<Sujeta>
				<NoExenta>
					<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
					<DesgloseIVA>
						<DetalleIVA>
							<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
							<BaseImponible>1269.00</BaseImponible>
							<CuotaRepercutida>266.49</CuotaRepercutida>
							<TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia>
							<CuotaRecargoEquivalencia>65.99</CuotaRecargoEquivalencia>
						</DetalleIVA>
					</DesgloseIVA>
				</NoExenta>
			</Sujeta>
		</PrestacionServicios>
	</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

Al Enviarla así, me da Error: Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DetalleIVA
Quizás este mal el WebService al enviarla así. No sé, consultaré a la AEAT.
Responder Con Cita
  #26  
Antiguo 09-06-2017
nuevo1234 nuevo1234 is offline
Miembro
 
Registrado: abr 2017
Posts: 103
Poder: 8
nuevo1234 Va por buen camino
Cita:
Empezado por elcharlie Ver Mensaje
Vale ya he visto el error.
Si envio el XMl como lo envias tu, por desglose de factura, ningun problema.

Código:
 <sii:TipoDesglose>
	<sii:DesgloseFactura>
		<sii:Sujeta>
			<sii:NoExenta>
				<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
				<sii:DesgloseIVA>
					<sii:DetalleIVA>
						<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
						<sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible>
						<sii:CuotaRepercutida>2.10</sii:CuotaRepercutida>
						<sii:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sii:TipoRecargoEquivalencia>
						<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0.52</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
					</sii:DetalleIVA>
				</sii:DesgloseIVA>
			</sii:NoExenta>
		</sii:Sujeta>
	</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>

Pero si lo envío por desglose de Tipo de Operacion me da error.

Código:
<TipoDesglose xmlns=".">
	<DesgloseTipoOperacion>
		<PrestacionServicios>
			<Sujeta>
				<NoExenta>
					<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
					<DesgloseIVA>
						<DetalleIVA>
							<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
							<BaseImponible>1269.00</BaseImponible>
							<CuotaRepercutida>266.49</CuotaRepercutida>
							<TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia>
							<CuotaRecargoEquivalencia>65.99</CuotaRecargoEquivalencia>
						</DetalleIVA>
					</DesgloseIVA>
				</NoExenta>
			</Sujeta>
		</PrestacionServicios>
	</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

Al Enviarla así, me da Error: Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DetalleIVA
Quizás este mal el WebService al enviarla así. No sé, consultaré a la AEAT.
Cuando desglosas por operacion esos campos sólo estan en la Entrega. NO aparecen en el bloque de Prestacion de servicios
Responder Con Cita
  #27  
Antiguo 12-06-2017
manelb manelb is offline
Miembro
 
Registrado: mar 2017
Posts: 297
Poder: 8
manelb Va por buen camino
Cita:
Empezado por elcharlie Ver Mensaje
Hola Compañeros:
Estoy teniendo problemas al enviar las facturas emitidas con Recargo de equivalencia, si alguien tuviera un ejemplo del xml a enviar, se agradecería.
Probablemente nunca las usen mis clientes, pero por si acaso...
Tengo unas ganas de acabar con esto...
Gracias.
Factura de Venta con RE tal y como yo la genero:

Código:
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<SOAP-ENV:Body>
		<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
			<Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
				<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
				<Titular>
					<NombreRazon>EMPRESA DEMO</NombreRazon>
					<NIF>B43xxxxxx</NIF>
				</Titular>
				<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
			</Cabecera>
			<RegistroLRFacturasEmitidas>
				<PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
					<Ejercicio>2017</Ejercicio>
					<Periodo>04</Periodo>
				</PeriodoImpositivo>
				<IDFactura>
					<IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NIF>B43xxxxxx</NIF>
					</IDEmisorFactura>
					<NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">VE 170794</NumSerieFacturaEmisor>
					<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">30-04-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
				</IDFactura>
				<FacturaExpedida>
					<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
					<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">30-04-2017</FechaOperacion>
					<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
					<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">VENTAS</DescripcionOperacion>
					<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NombreRazon>NOMBRE CLIENTE</NombreRazon>
						<NIF>12345678Z</NIF>
					</Contraparte>
					<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<DesgloseFactura>
							<Sujeta>
								<NoExenta>
									<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
									<DesgloseIVA>
										<DetalleIVA>
											<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
											<BaseImponible>16.50</BaseImponible>
											<CuotaRepercutida>3.47</CuotaRepercutida>
											<TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia>
											<CuotaRecargoEquivalencia>0.86</CuotaRecargoEquivalencia>
										</DetalleIVA>
									</DesgloseIVA>
								</NoExenta>
							</Sujeta>
						</DesgloseFactura>
					</TipoDesglose>
				</FacturaExpedida>
			</RegistroLRFacturasEmitidas>
		</SuministroLRFacturasEmitidas>
	</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Responder Con Cita
  #28  
Antiguo 16-06-2017
Avatar de elcharlie
elcharlie elcharlie is offline
Miembro
 
Registrado: mar 2013
Ubicación: Bilbao
Posts: 187
Poder: 12
elcharlie Va por buen camino
Cita:
Empezado por manelb Ver Mensaje
Factura de Venta con RE tal y como yo la genero:

Código:
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<SOAP-ENV:Body>
		<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
			<Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
				<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
				<Titular>
					<NombreRazon>EMPRESA DEMO</NombreRazon>
					<NIF>B43xxxxxx</NIF>
				</Titular>
				<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
			</Cabecera>
			<RegistroLRFacturasEmitidas>
				<PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
					<Ejercicio>2017</Ejercicio>
					<Periodo>04</Periodo>
				</PeriodoImpositivo>
				<IDFactura>
					<IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NIF>B43xxxxxx</NIF>
					</IDEmisorFactura>
					<NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">VE 170794</NumSerieFacturaEmisor>
					<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">30-04-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
				</IDFactura>
				<FacturaExpedida>
					<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
					<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">30-04-2017</FechaOperacion>
					<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
					<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">VENTAS</DescripcionOperacion>
					<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NombreRazon>NOMBRE CLIENTE</NombreRazon>
						<NIF>12345678Z</NIF>
					</Contraparte>
					<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<DesgloseFactura>
							<Sujeta>
								<NoExenta>
									<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
									<DesgloseIVA>
										<DetalleIVA>
											<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
											<BaseImponible>16.50</BaseImponible>
											<CuotaRepercutida>3.47</CuotaRepercutida>
											<TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia>
											<CuotaRecargoEquivalencia>0.86</CuotaRecargoEquivalencia>
										</DetalleIVA>
									</DesgloseIVA>
								</NoExenta>
							</Sujeta>
						</DesgloseFactura>
					</TipoDesglose>
				</FacturaExpedida>
			</RegistroLRFacturasEmitidas>
		</SuministroLRFacturasEmitidas>
	</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Muchas Gracias, así lo haré. Animo a tod@s, cada vez nos queda menos.
Responder Con Cita
  #29  
Antiguo 18-06-2017
nincillo nincillo is offline
Miembro
 
Registrado: may 2017
Posts: 163
Poder: 8
nincillo Va por buen camino
Estoy volviéndome loco con la interpretación de la respuesta tras el envío de las facturas.

La respuesta que recibo es:

Código:
<?xml version="1.0"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
      <siiR:CSV>ExxxxxxX</siiR:CSV>
      <siiR:DatosPresentacion>
        <sii:NIFPresentador>xxxxxx</sii:NIFPresentador>
        <sii:TimestampPresentacion>18-06-2017 10:15:56</sii:TimestampPresentacion>
      </siiR:DatosPresentacion>
      <siiR:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>el nombre que sea</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>xxxxxx</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </siiR:Cabecera>
      <siiR:EstadoEnvio>ParcialmenteCorrecto</siiR:EstadoEnvio>
      <siiR:RespuestaLinea>
        <siiR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>xxxxxxx</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>110896/F</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>30/12/2011</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiR:IDFactura>
        <siiR:EstadoRegistro>Correcto</siiR:EstadoRegistro>
      </siiR:RespuestaLinea>

        <siiR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>xxxxxxx</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>110899/F</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>30/12/2011</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiR:IDFactura>
        <siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro>
        <siiR:CodigoErrorRegistro>1100</siiR:CodigoErrorRegistro>
        <siiR:DescripcionErrorRegistro>Valor o tipo incorrecto del campo: ImporteTotal</siiR:DescripcionErrorRegistro>
      </siiR:RespuestaLinea>
    </siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas>
  </env:Body>
</env:Envelope>
El problema lo tengo al intentar obtener el valor de: sii:NumSerieFacturaEmisor

El código que uso es:

Código:
            lDocument := TXMLDocument.Create(nil);
            lDocument.LoadFromXML(UTF8Encode(MemoRespuesta.Text));
            // Me posiciono en el nodo que realmente tiene los datos que necesito.
            lnode := lDocument.ChildNodes.FindNode('env:Envelope');
            LNode2 := lNode.ChildNodes['env:Body'];
            // Apunto al siguiente nodo que es donde está ya la chicha.
            // No lo hize con FinNode('VNifV2Sal:VNifV2Sal') porque no funcionó de ninguna forma
            LNode3 := lNode2.ChildNodes[0];
            // Ahora recorro todos los nodos buscando los correspondientes a cada una de las facturas
            for i := 0 to LNode3.ChildNodes.Count - 1 do
              begin
                If lnode3.ChildNodes[i].NodeName = 'siiR:RespuestaLinea' Then
                  begin
                    lNodeRespuestaLinea := lnode3.ChildNodes[i].CloneNode(true);
                    lNodeIDFactura      := lNodeRespuestaLinea.ChildNodes['siiR:IDFactura'].CloneNode(true);
                    // Este si que lo encuentra por nombre !!!!
                    MemoInterpretado.Lines.add('=>'+lNodeRespuestaLinea.ChildValues['siiR:EstadoRegistro']);

                    // Mediante el número del nodo hijo si puedo acceder al valor
                    MemoInterpretado.Lines.add(lNodeIDFactura.ChildNodes[1].NodeName);
                    MemoInterpretado.Lines.add(lNodeIDFactura.ChildNodes[1].NodeValue);

                    // Por el nombre no funciona. Es como si no lo encontrara.
                    MemoInterpretado.Lines.add('Aquí ya no lo consigo: ' & lNodeIDFactura.ChildNodes['sii:NumSerieFacturaEmisor'].NodeValue);
                  end;
              end;

El resultado que obtengo es:

Código:
Resultado Envío: ParcialmenteCorrecto
=>Correcto
sii:NumSerieFacturaEmisor
110896/F
Aquí ya no lo consigo:
Por las pruebas que he estado haciendo parece que si el nodo fuese: <siiR:NumSerieFacturaEmisor>110899/F</siiR:NumSerieFacturaEmisor> si que lo encontraría por el nombre.

¿Podrá tratarse de algún bug o algo de la librería que al haber nodos con sii y nodos con siiR se "lie"?

Las variables las estoy definiendo:

Código:
  lDocument : IXMLDocument;
  lNode, lNode2, lNode3, lNode4, lNodeRespuestaLinea, lNodeIDFactura : IXMLNode;
Un saludo.
Responder Con Cita
  #30  
Antiguo 20-06-2017
Sergio J. Sergio J. is offline
Miembro
 
Registrado: may 2003
Ubicación: Andalucía (España)
Posts: 97
Poder: 22
Sergio J. Va por buen camino
Ejemplos de Facturas Recibidas

Hola a la sala:

Agradecería que alguien publicara algún ejemplo archivo .xml de facturas recibidas nacionales. He visto varios de facturas emitidas y varias modalidades pero no de facturas recibidas.

Un saludo y gracias con antelación.
Responder Con Cita
  #31  
Antiguo 20-06-2017
CMB CMB is offline
Miembro
 
Registrado: ene 2017
Posts: 349
Poder: 8
CMB Va por buen camino
Cita:
Empezado por Sergio J. Ver Mensaje
Hola a la sala:

Agradecería que alguien publicara algún ejemplo archivo .xml de facturas recibidas nacionales. He visto varios de facturas emitidas y varias modalidades pero no de facturas recibidas.

Un saludo y gracias con antelación.
En este documento, punto 8.1.2., página 190 y siguientes, encontrarás varios ejemplos, que además al ser oficiales, existe garantía de que no contienen errores.

http://www.agenciatributaria.es/stat...oWeb_es_es.pdf

Saludos,
Responder Con Cita
  #32  
Antiguo 20-06-2017
Sergio J. Sergio J. is offline
Miembro
 
Registrado: may 2003
Ubicación: Andalucía (España)
Posts: 97
Poder: 22
Sergio J. Va por buen camino
Cita:
Empezado por CMB Ver Mensaje
En este documento, punto 8.1.2., página 190 y siguientes, encontrarás varios ejemplos, que además al ser oficiales, existe garantía de que no contienen errores.

http://www.agenciatributaria.es/stat...oWeb_es_es.pdf

Saludos,
Gracias CMB, había visto anteriormente ese documento pero seguramente no llegué hasta el final.

Un saludo
Responder Con Cita
  #33  
Antiguo 22-06-2017
nincillo nincillo is offline
Miembro
 
Registrado: may 2017
Posts: 163
Poder: 8
nincillo Va por buen camino
Cita:
Empezado por CMB Ver Mensaje
En este documento, punto 8.1.2., página 190 y siguientes, encontrarás varios ejemplos, que además al ser oficiales, existe garantía de que no contienen errores.

http://www.agenciatributaria.es/stat...oWeb_es_es.pdf

Saludos,
Hola. He estado revisando el documento y la verdad es que no acabo de tener claro la estructura de una factura de compra intracomunitaria.

¿Alguien podría poner un XML de ejemplo?. Gracias.
Responder Con Cita
  #34  
Antiguo 22-06-2017
CMB CMB is offline
Miembro
 
Registrado: ene 2017
Posts: 349
Poder: 8
CMB Va por buen camino
Cita:
Empezado por nincillo Ver Mensaje
Hola. He estado revisando el documento y la verdad es que no acabo de tener claro la estructura de una factura de compra intracomunitaria.
¿Alguien podría poner un XML de ejemplo?. Gracias.
Tampoco yo lo tengo claro. Pero te aconsejaría que formules una pregunta similar en el otro foro Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice pues me temo que este es mucho menos visitado.

Saludos,
Responder Con Cita
  #35  
Antiguo 22-06-2017
nincillo nincillo is offline
Miembro
 
Registrado: may 2017
Posts: 163
Poder: 8
nincillo Va por buen camino
Cita:
Empezado por CMB Ver Mensaje
Tampoco yo lo tengo claro. Pero te aconsejaría que formules una pregunta similar en el otro foro Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice pues me temo que este es mucho menos visitado.

Saludos,
Así lo haré a ver si hay suerte...
Responder Con Cita
  #36  
Antiguo 05-07-2017
jlrbotella jlrbotella is offline
Miembro
 
Registrado: ene 2007
Posts: 185
Poder: 18
jlrbotella Va por buen camino
¿Como se registra una factura emitida en España con venta de mercancía a Canarias?. ¿Es necesario registrarla?

Gracias
Responder Con Cita
  #37  
Antiguo 05-07-2017
manelb manelb is offline
Miembro
 
Registrado: mar 2017
Posts: 297
Poder: 8
manelb Va por buen camino
Cita:
Empezado por jlrbotella Ver Mensaje
¿Como se registra una factura emitida en España con venta de mercancía a Canarias?. ¿Es necesario registrarla?

Gracias
Lo tienes en el punto de las preguntas frecuentes

2.22. ¿Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI?
Responder Con Cita
  #38  
Antiguo 21-07-2017
Avatar de newtron
[newtron] newtron is offline
Membrillo Premium
 
Registrado: abr 2007
Ubicación: Motril, Granada
Posts: 3.591
Poder: 21
newtron Va camino a la fama
Factura rectificativa compras

Hola.

Aquí pongo un ejemplo de factura rectificativa de compras.

Saludos
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: rar FacturaRectificativaCompras.rar (852 Bytes, 46 visitas)
__________________
Be water my friend.
Responder Con Cita
  #39  
Antiguo 29-08-2017
Lorena.ro Lorena.ro is offline
Registrado
NULL
 
Registrado: ago 2017
Posts: 1
Poder: 0
Lorena.ro Va por buen camino
Como registar una factura a cliente con NIF N-

Sabeis como se debe registar en el SII una factura a un cliente con NIF que empieza por N? la factura emitida lleva IVA del 21%.
gracias
Responder Con Cita
  #40  
Antiguo 20-12-2017
grouillon grouillon is offline
Registrado
NULL
 
Registrado: dic 2017
Posts: 1
Poder: 0
grouillon Va por buen camino
Smile Facturas emitidas C#

Hola buenas noches, ya sé que no es un foro de C#, pero es que no hay un foro tan completo de ello y este parece muy colaborativo.
Necesito un ejemplo de facturas emitidas principalmente el desglose del IVA (facturasexpedidastypetipodesglose) es para el tema de los ficheros XML del SII, pero en esta parte estoy atascada.
muchas gracias, gr
Responder Con Cita
Respuesta



Normas de Publicación
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes

El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Saltar a Foro

Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Tabla de Facturas vs Detalles de Facturas magnu9 Conexión con bases de datos 9 27-07-2007 18:27:37
ejemplo de facturas pharaonhx Varios 1 14-04-2005 18:40:27
Problemas con facturas davidgaldo Conexión con bases de datos 7 02-12-2004 09:05:01
Impresion de facturas ronson Impresión 2 02-03-2004 17:44:06
Campos calculados, facturas y detalles de facturas. Letty Conexión con bases de datos 7 07-11-2003 12:19:44


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 01:22:20.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi
Copyright 1996-2007 Club Delphi