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#361
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gracias!
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Gracias por tu respuesta compañero nuk3zito, osea que se crea un registro con status 1 y si hay cancelación se crea otro igual (excepto la fecha) pero con status 0. verdad? Y para los compañeros que hacen el XML Data Binding, no me acuerdo bien si fue en este hilo o fue en otro, pero alguien decía que hay que modificar la unidad resultante precisamente por eso de que te agrega los campos en blanco, yo le puse una validación muy sencilla:
Y así me funciona bien, nada más aguas porque hay dos campos que son integers NoApro y AnoApro. Saludos! |
#362
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Abundando con respecto a lo de la emisión de la primera factura en 2010 para caer en ese esquema. El consejo correcto que el SAT no ha dado es que además de solicitar certificado y folios hay que reportar en enero al menos un folio utilizado. Lo pueden hacer por 1 peso y así no tienen necesidad de cancelar ni nada. Entonces, se puede decir que el primer paso es solicitar todo en diciembre y tenemos hasta el 31 de enero del 2011 para enviar el reporte en donde informamos que efectivamente emitimos al menos un comprobante. Ojo, yo estoy trabajando con un cliente que debido a que está dictaminado tiene la ventaja de que podrá emitir en papel y en digital hasta que se termine los de papel, en otros casos puede no ser tan sencillo.
Mi clente se decidió por quedarse a como diera lugar (y a como co$tara jijij) con este esquema del 2010 debido a que diariamente genera casi 300 facturas, asi que con el esquema 2011 en donde hay que pagarle a un 3o por cada factura qe valide imagínense los costos.
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AKA "El animalito" ||Cordobés a mucha honra|| |
#363
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Ya esta aqui, ya llego, es el primeeeeeeeeer PAC !
http://www.validacfd.com/phpbb3/view...php?f=16&t=315 |
#364
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El primer PAC en México
Así es señores, hoy 16 de diciembre del 2010 a las 7 pm fue autorizado el primer PAC y la empresa es EDICOM.
Es una gran noticia, ya que personalmente creí que este año íbamos a terminar sin PAC y fue una gran sorpresa, por eso quiero desde este humilde lugar felicitar al SAT y a EDICOM por este logro. El siguiente paso es averiguar cuales son las condiciones comerciales que tiene planeada esta empresa para las personas que deseen optar por esta alternativa y cuales son los protocolos, esquemas, medios, etc para poder generar un CDI desde nuestras aplicaciones. Ahora bien, y ¿que sigue?, pues deberían salir mas y mas empresas para que se creen un ambiente competitivo en donde los usuarios nos veamos beneficiados, ya que soy un creyente de la ley de la oferta y la demanda y estoy convencido que a mayor competencia mayores serán lo beneficios que tendremos como contribuyentes. Seguimos en contacto http://www.electronicdocument.com.mx/blog/?p=139 |
#365
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Validador del SAT para CFDI
Asi es, estimado compañero el SAT ha publicado el validador de CFDI.
http://www.electronicdocument.com.mx/blog/?p=145 |
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Tiempo y ocasión acontecen a todos! |
#367
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Como tramitar un Certificado de Sello Digital
Para las personas que desean que aun no saben como tramitar su certificado de sello, les dejo esta información.
http://facturadigital.wordpress.com/...-sello-digital |
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de nuevo fui a otra platica de contadores y vimos varios puntos. algunos de ellos: - el pdf es una representacion de la cfd, en pocas palabras no tiene valor fiscal. lo que vale realmente es el archivo xml asi es que a pedir los xml de sus proveedores que les entregaron solo el pdf (como descubri que es mi caso ) -es obligacion del contribuyente verificar que sus xml sean validos asi como los xml que recibe. -debemos tener una herramienta en la cual el verificador del sat (si se presenta) pueda ver los xml que emitimos asi como los que recibimos el comercial nos indicaron que contpaqi version 4 almacenara en las polizas que capturemos los xml que recibamos y deje la duda al presentador si tambien incluira los que emitimos nosotros (por lo de las polizas de ventas) quedo de investigar verificara los xml que se guarden en las polizas incluyendo que los folios sean autorizados. si recuerdo alguna otra cosa la pondre
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Todos llevamos nuestros demonios a cuestas.. Última edición por gmontes fecha: 23-12-2010 a las 00:48:37. |
#369
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volviendo con el tema
de los cbb -- las facturas con cbb se pueden imprimir en hojas blanca - -- los cbb son falsificables por lo que debemos tener cuidado con las imagenes de nuestro codigo de barra bidi -- por si se la dan a un impresor -- deben llevar la leyenda de "la reproduccion apocrifa de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales", misma que debera ser impresa con letra no menos a 5 puntos
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Todos llevamos nuestros demonios a cuestas.. |
#370
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SIN necesidad de OPENSSL
Hola.
Esta es una forma de realizar los comprobantes sin usar OpenSSL. El proyecto esta hecho en C++ Builder. http://www.mediafire.com/?cu0r9hnen9g4nab |
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Tiempo y ocasión acontecen a todos! |
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Es un falso positivo
Lo que hace es generar el sello y cadena original, pero sin utilizar OpenSSL o DLL alguna.
Revise el archivo y no tiene virus, pero lo puedes revisar tu mismo enviando solo la URL sin descargar nada antes. Es un falso positivo, lo puedes revisar con mas de 40 antivirus en el siguiente enlace: Aqui esta el reporte del analisis de virus, es un falso positivo. http://www.virustotal.com/file-scan/...78c-1293163943 http://www.virustotal.com/ http://www.mediafire.com/?su16ry28yvl1j79 |
#373
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A mi tambien me marco virus : (iba a subir la imagen con la pantalla del NOD32 pero este foro solo permite imagenes de 10kb y no pude subirla) Por otro lado solo se incluye el ejecutable (un ejecutable sospechoso por cierto), no incluye codigo fuente, asi no sirve de nada........... Ademas, porque borraste la primera entrada en "MediaFire" y luego subiste otro? Tambien el tamaño del ejecutable es sospechoso, 6Mb, la libreria libeay32.dll se lleva poco mas de 1 mega y eso incluye TOOOODO OpenSSL Mal, mal, definitivamente ese archivo esta mal Última edición por dado fecha: 27-12-2010 a las 02:50:11. |
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SIN necesidad de OPENSSL
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En este caso y tan solo por probar, preferí dejarlo a un lado. Aún así se te agradece la intención compadre. Saludos.
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Tiempo y ocasión acontecen a todos! |
#376
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hola, alguno ha utilizado el webservice de prueba para cancelar cfdi?
https://pruebacfdi.cloudapp.net/Canc...CFDService.svc |
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No entendi
Buenas Tardes A todos y un saludo de antemano, actualmente estoy trabajando con un sistema de facturacion, pero ya me quede trabado en eso de la facturacion electronica en tantos cambios de cosas que e visto en el foro la verdad esque estoy mas perdido que el jocoque, alguien me puede explicar como esta la situacion final o me podrian orientar para saber que es lo que tengo que hacer y lo mas importante como hacerlo.
El sistema lo tengo casi listo nomas me falta eso de la cadena original, que dijerir a md5, que combertir a xml y no se que tanto ya no entedi sorry. |
#378
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respuesta y pregunta
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1.-primero buscas (en este hilo, claro) el post donde te dicen cómo usar el cadena_original_2.xslt para producir la cadena original. 2.-luego buscas el post donde está la unidad sello.pas (fue uno de los primeros posts) y la bajas y usas la función que viene ahí para sellar la cadena original. 3.-luego buscas el post donde te dicen cómo usar el XMLData Binding para producir la unidad que te ayudará a producir el xml (bueno creo que son varios posts, pero aquí está todo) 4.-Y ya teniendo el XML, la cadena original y el sello, pues ya produjiste una factura electrónica (corríjanme por favor si no es así porque yo así le estoy haciendo!!!!) Lo que hace falta de explicarse en este hilo es: 1.-cancelaciones. 2.-descuentos. 3.-reporte mensual. 4.-notas de crédito. y más cosas por el estilo, y es que creo que algunos de nosotros andamos en eso, yo por ejemplo ahorita tengo una duda en cuanto a los descuentos, y me gustaría externarla al foro desde aquí, mi pregunta es: ¿cómo se aplican los descuentos? es decir, lleno los campos: CFD.MotivoDescuento:='4% por ser cliente distinguido'; CFD.Descuento:='400.00'; pero ¿qué pongo en Descuento???, ¿el porcentaje de descuento? ¿o el monto descontado? ok, si voy a poner el monto descontado, ¿quedaría así?: subtotal:=1000.00; descuento:=40.00; total:=960.00; motivoDescuento:='4% cliente distinguido'; ¿es correcto esto? Les agradezco de antemano su respuesta. |
#379
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ampliando un poco más la descripción
Compañeros,
Ampliando un poco más la descripción de mi caso-duda, supongamos que tengo 2 artículos de 100 pesos cada uno (incluyendo el iva) con iva de 16% conceptos: art1 86.21 art2 86.21 subtotal 172.42 iva 16% 27.58 Total 200.00 es correcto verdad? Bueno, ahora ¿dónde aplico el descuento??? motivoDescuento:='4% cliente distin.'; subtotal 172.42 descuento 6.90 (el 4%... nuevo subtotal: 165.52) iva 16% 26.48 (el 16% de 165.52) Total 192.00 Digo, sí salen las cuentas, pero está bien así? Muchas gracias de antemano por su apreciada atención. Saludos |
#380
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