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#3321
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Gracias compañero.
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Be water my friend. |
#3322
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Si
SI, NO CAMBIA NADA, solo que aceptan iva 0
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#3323
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Cita:
Si esto que está escrito en la página web es correcto, habría que vaciar completamente las casilla 16 y 18 y sumar los cuatro tipos (0, 0,5, 0,625 y 1,75) en las casillas 156 y 158. O puede ser que ¿el 1,75 vaya en 16-17-18? ¿O sencillamente en la AEAT han ido con demasiadas prisas y realmente querrían decir las casillas 16 y 18 para el 0% y el 0,625% (además del 0,5%)? Voy a esperar la próxima publicación del nuevo DR303e23.xlsx (mirar la pestaña DP30301). |
#3324
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Nuevo recargo 0,625%
¡Buenas tardes!
¿Alguien ha podido enviar alguna factura con el nuevo recargo de equivalencia del 0,625%? A mi me sigue sin reconocer el tipo y entrando en la web manualmente la factura tampoco aparece la opción en el desplegable. Muchas gracias por adelantado. |
#3325
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Según parece hay que sumar en la misma columna los tipos de IVA 4 y 5 con sus recargos correspondientes. Yo estoy haciendo pruebas y me da error, no sé si habrá que actualizar los ficheros wsdl.
¿Alguien ha conseguido enviar datos en este año?
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Be water my friend. |
#3326
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¿No había quedado al final en 0,62%, con 2 decimales?
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#3327
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Cita:
Código:
<DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo> <BaseImponible>190.00</BaseImponible> <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> |
#3328
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Gracias manelb. Es correcto, con la caraja no estaba enviando bien los datos.
Confirmamos entonces que hay que sumar las bases, importes de IVA y RE del 4%+5% y colocarlos en la columna del 4% Gracias y un saludo.
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Be water my friend. |
#3329
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Cita:
Cita:
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#3330
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No se si entiendo a que te refieres con lo de
Cita:
Nosotros no sumamos nada. Imaginemos una factura de 83.42 donde Base 1= 8,00€ al 0% Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE El detalle que nosotros enviamos para esta factura es este Código:
<DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo> <BaseImponible>8.00</BaseImponible> <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida> </DetalleIVA> <DetalleIVA> <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo> <BaseImponible>67.70</BaseImponible> <CuotaRepercutida>6.77</CuotaRepercutida> <TipoRecargoEquivalencia>1.40</TipoRecargoEquivalencia> <CuotaRecargoEquivalencia>0.95</CuotaRecargoEquivalencia> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> |
#3331
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Cita:
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#3332
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Me estoy dispersando.
Yo he querido entender que si hay bases al 5% de IVA hay que subirlas al SII sumadas con la base del 4% ¿no es así? porque estoy intentando subir una factura con base al 5% y no hay manera. Saludos.
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Be water my friend. |
#3333
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Ok, ya me voy aclarando pero me queda una duda.
En relación al tema del SII efectivamente se pueden enviar facturas al 5% de IVA, lo que no he conseguido es enviar una factura al 5% de IVA+0.62 de RE. En el link que puso nuestro amable colega Keys dice textualmente:
Gracias y un saludo
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Be water my friend. |
#3334
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Cita:
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#3335
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Gracias Keys, quería confirmar si el problema era mío o que la plataforma todavía no los aceptaba.
Saludos.
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Be water my friend. |
#3336
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Cita:
Base 1= 8,00€ al 0%IVA+0%RE Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE Dicho de otra manera, si tu cliente va con el recargo de equivalencia, va para todas las bases; incluso lo que tiene el tipo 0. |
#3337
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Cita:
Pues aquí me has pillado No creo que tengamos en cuenta ese detalle Gracias por el apunte |
#3338
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Cita:
Siento discrepar, una empresa puede tener dos actividades, una en recargo de equivalencia y otra no. Enviado ahora mismo a hacienda y no da ningún error. Código PHP:
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#3339
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Cita:
De un otro lado, sé con certeza que una empresa puede perfectamente tener dos actividades con dos regímenes distintos de IVA, concretamente de TVA (en Francia). Solo que no me había ocurrido que podía ser uno el régimen del recargo de equivalencia. Tiempo para revisar la arquitectura de datos... Qué no da error es de esperar: no creo que haya ninguna validación que controle entre los varios elementos (sobrinos) de DesgloseIVA. Y con la nota que pones, es bastante posible que nunca haya esta clase de control. Y ahora que lo pienso, por la misma lógica, puede ocurrir que haya dos elementos con el mismo TipoImpositivo (del 4, del 10 o lo que siga), uno con recargo de equivalencia y otro sin recargo. Mmmm... |
#3340
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Cita:
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