SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Empezado por PASPAS

Pienso q tienes razon cmb en todo caso solo si existe factura asociada dua podria informarse del iva pero siempre q el proveedor sea aduanero.
Creo q seria esta la unica posibilidad de informar iva.
Saludos

Muchas gracias.

Entonces debo entender que una factura de servicios a Canarias no está sujeta a inversión del sujeto pasivo, pues no es una exportación ni existen aduanas de por medio.

Si alguien no está de acuerdo, por favor, que ponga una nota.

Saludos,

[CMB]

Empezado por shiximaru

Novedad de Hoy sobre el censo de personas fisicas.
22--09-2017 SII: Mejora en el servicio de ayuda de identificación.
El servicio de ayuda de identificación fiscal ha sido objeto de una mejora de modo que, con la finalidad de ayudar en la identificación y comprobación del alta en el censo de la AEAT de personas físicas, si los datos identificativos son similares a los existentes en el censo, se devuelve el apellido y nombre tal y como constan en el censo de la AEAT.
Si tienes algun error en tu NIF y Razon social. Y el error hace que segun ellos la razon social es similar. Te dicen exactamente como tiene la AEAT al nif censado. Esto pues puede ser bastante util.

¿Podrías indicar de dónde sale esa información?

He hecho un montón de comprobaciones censales y no observo ningún cambio respecto a lo de antes.

Si el nombre de la persona física tiene una letra cambiada y el NIF es correcto, lo da por bueno y el nombre que devuelve continúa teniendo la letra cambiada.

Da igual, también, que pongas primero los apellidos y luego el nombre, o a la inversa. Siempre te devuelve el nombre tal como lo has enviado.

Pruebas realizadas hoy día 23 a las 16:25h.

Muchas gracias,

[nuevo1234]

Empezado por CMB

¿Podrías indicar de dónde sale esa información?

He hecho un montón de comprobaciones censales y no observo ningún cambio respecto a lo de antes.

Si el nombre de la persona física tiene una letra cambiada y el NIF es correcto, lo da por bueno y el nombre que devuelve continúa teniendo la letra cambiada.

Da igual, también, que pongas primero los apellidos y luego el nombre, o a la inversa. Siempre te devuelve el nombre tal como lo has enviado.

Pruebas realizadas hoy día 23 a las 16:25h.

Muchas gracias,

Se refiere al servicio de ayuda:

Comprobación de un NIF de terceros a efectos censales

https://www1.agenciatributaria.gob.e...BUGC-JDIT/Cnec

[CMB]

Empezado por nuevo1234

Se refiere al servicio de ayuda:
Comprobación de un NIF de terceros a efectos censales
https://www1.agenciatributaria.gob.e...BUGC-JDIT/Cnec

Efectivamente, cuando lo pides en esa página que citas con el nombre ligeramente modificado, la AEAT devuelve el nombre correcto. Muy bien!

Pero cuando se pide por webservice desde dentro de un programa en Delphi, la respuesta contiene exactamente el mismo nombre y apellidos que han sido enviados, sin corregir.

Esta es una respuesta típica:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<VNifV1Sal:VNifV1Sal xmlns:VNifV1Sal="http://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/burt/jdit/ws/VNifV1Sal.xsd">
<VNifV1Sal:Nif>11111111E</VNifV1Sal:Nif>
<VNifV1Sal:Nombre>PEREZ PEREZ PERICO</VNifV1Sal:Nombre>
</VNifV1Sal:VNifV1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>

Saludos,

[PASPAS]

Empezado por PASPAS

Desde este sabado creo q existen cambios en ws con respecto al certificado.
Ahora en entorno de pruebas me devuelve q el nif no esta identificado para enviar al sii de pruebas.
Ni esto ni acceder al portal pruebas. Hasta ahora enviaba sin problemas con ese certificado censado en la aeat.
Os pasa esto?
Puede q ahora esten verificando mas informacion del cert.
Sera q ahora solo los permitidos en sii puedan enviar.

Saludos

Me respondo a mi mismo.
ya vuelve a funcionar sería alguna cosa de la Aeat.
Saludos

[PASPAS]

Empezado por CMB

Efectivamente, cuando lo pides en esa página que citas con el nombre ligeramente modificado, la AEAT devuelve el nombre correcto. Muy bien!

Pero cuando se pide por webservice desde dentro de un programa en Delphi, la respuesta contiene exactamente el mismo nombre y apellidos que han sido enviados, sin corregir.

Esta es una respuesta típica:
Saludos,

Pero no nos sirve en ese proceso.
Deberían publicarlo en el proceso masivo.
Para lo que tenemos implementado y mas si costan en breve el unitario.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...gistros_.shtml

[figo21]

Empezado por PASPAS

Pero no nos sirve en ese proceso.
Deberían publicarlo en el proceso masivo.
Para lo que tenemos implementado y mas si costan en breve el unitario.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...gistros_.shtml

Son unos máquinas. Primero hicieron el unitario, y para validar todos los NIFS nos tocó hacer peticiones masivas al mismo. Luego hicieron el masivo y ahora quitan el unitario.
Bueno, pues nos tocará hacer más cambios


Un saludo.

[nachoexe]

Empezado por CMB

Muchas gracias.

Entonces debo entender que una factura de servicios a Canarias no está sujeta a inversión del sujeto pasivo, pues no es una exportación ni existen aduanas de por medio.

Si alguien no está de acuerdo, por favor, que ponga una nota.

Saludos,

Dentro de mi ignorancia creo que entiendes mal los conceptos fiscales (de hecho lo has dicho justo al revés si ambas partes son empresas) y así es muy difícil conseguir un buen resultado, nadie te puede dar una respuesta correcta sin conocer todos los actores de la factura y los conceptos que se están facturando. Puedes leer por internet e ir entendiendo los distintos tipos de impuestos que se aplican dependiendo de muchos factores, para tu pregunta en concreto sobre venta de servicios a Canarias pues leer esta página que aparece bien explicado https://www.iasesoria.com/facturar-c...illa-pasa-iva/ y luego seguir leyendo otras muchas donde se explica mas detalladamente cada uno de los casos.

Otra buena fuente suele ser preguntar las dudas fiscales a la asesoría con la que trabaja tu empresa (la que hace las nóminas) que debería de tener un departamento fiscal o de IVA con experiencia en todos estos temas

[CMB]

Empezado por nachoexe

Dentro de mi ignorancia creo que entiendes mal los conceptos fiscales (de hecho lo has dicho justo al revés si ambas partes son empresas) y así es muy difícil conseguir un buen resultado, nadie te puede dar una respuesta correcta sin conocer todos los actores de la factura y los conceptos que se están facturando. Puedes leer por internet e ir entendiendo los distintos tipos de impuestos que se aplican dependiendo de muchos factores, para tu pregunta en concreto sobre venta de servicios a Canarias pues leer esta página que aparece bien explicado https://www.iasesoria.com/facturar-c...illa-pasa-iva/ y luego seguir leyendo otras muchas donde se explica mas detalladamente cada uno de los casos.
Otra buena fuente suele ser preguntar las dudas fiscales a la asesoría con la que trabaja tu empresa (la que hace las nóminas) que debería de tener un departamento fiscal o de IVA con experiencia en todos estos temas

Muchas gracias por el enlace. Me tengo que informar mejor.

Saludos,

[vicdeju]

Buenos días,
Estoy intentando lanzar una consulta al libro de facturas expedidas, para ellos creo un XML así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="***://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="*******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
<sum:Cabecera>
<sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
<sum:NombreRazon>PRUEBAS</sum:NombreRazon>
<sum:NIF>B123456788</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<FiltroConsulta>
<PeriodoImpositivo>
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>01</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
<IDFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>A005419</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>20-09-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<Contraparte>
<NombreRazon>CLIENTE</NombreRazon>
<NIF>B359987441</NIF>
</Contraparte>
</FiltroConsulta>
</sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Y lanzo una llamada al web service de la siguiente dirección:

Dim url As String = "**1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"

Pero me devuelve el siguiente error:

Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.

Sabéis que estoy haciendo mal??

Un saludo.

[mrobles]

Empezado por vicdeju

Buenos días,
Estoy intentando lanzar una consulta al libro de facturas expedidas, para ellos creo un XML así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="***://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="*******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
<sum:Cabecera>
<sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
<sum:NombreRazon>PRUEBAS</sum:NombreRazon>
<sum:NIF>B123456788</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<FiltroConsulta>
<PeriodoImpositivo>
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>01</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
<IDFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>A005419</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>20-09-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<Contraparte>
<NombreRazon>CLIENTE</NombreRazon>
<NIF>B359987441</NIF>
</Contraparte>
</FiltroConsulta>
</sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Y lanzo una llamada al web service de la siguiente dirección:

Dim url As String = "**1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"

Pero me devuelve el siguiente error:

Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.

Sabéis que estoy haciendo mal??

Un saludo.

/*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | URL's
    |--------------------------------------------------------------------------
    |
    | Direcciones URL de los servicios
    |
    |    Entorno de pruebas:
    |
    |    Facturas emitidas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
    |    Facturas recibidas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
    |    Cobros emitidos: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
    |    Pagos recibidos: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
    |    Bienes de inversión: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
    |    Operaciones intracomunitarias: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
    |    Otras operaciones de trascendencia tributaria: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
    |
    |    Entorno de producción (a partir del 1 de Julio de 2017):
    |
    |    Facturas emitidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
    |    Facturas recibidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
    |    Cobros emitidos: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
    |    Pagos recibidos: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
    |    Bienes de inversión: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
    |    Operaciones intracomunitarias: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
    |    Otras operaciones de trascendencia tributaria: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
    |

[vicdeju]

Empezado por mrobles

/*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | URL's
    |--------------------------------------------------------------------------
    |
    | Direcciones URL de los servicios
    |
    |    Entorno de pruebas:
    |
    |    Facturas emitidas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
    |    Facturas recibidas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
    |    Cobros emitidos: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
    |    Pagos recibidos: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
    |    Bienes de inversión: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
    |    Operaciones intracomunitarias: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
    |    Otras operaciones de trascendencia tributaria: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
    |
    |    Entorno de producción (a partir del 1 de Julio de 2017):
    |
    |    Facturas emitidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
    |    Facturas recibidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
    |    Cobros emitidos: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
    |    Pagos recibidos: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
    |    Bienes de inversión: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
    |    Operaciones intracomunitarias: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
    |    Otras operaciones de trascendencia tributaria: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
    |

La url que estoy utilizando es la de Facturas emitidas en entorno de producción. No se si el error viene en el XML que utilizo.
Un saludo y gracias

[mrobles]

Empezado por vicdeju

La url que estoy utilizando es la de Facturas emitidas en entorno de producción. No se si el error viene en el XML que utilizo.
Un saludo y gracias

Miratelo

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
                  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <soapenv:Header/>
                <soapenv:Body>
                    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                        <sum:Cabecera>
                            <sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
                            <sum:Titular>
                                <sum:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sum:NombreRazon>
                                <sum:NIF>B0000000000</sum:NIF>
                            </sum:Titular>
                        </sum:Cabecera>
                        <con:FiltroConsulta>
                            <sum:PeriodoImpositivo>
                                <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
                                <sum:Periodo>09</sum:Periodo>
                            </sum:PeriodoImpositivo>
                        </con:FiltroConsulta>
                    </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                </soapenv:Body>
            </soapenv:Envelope>

[figo21]

Empezado por vicdeju

La url que estoy utilizando es la de Facturas emitidas en entorno de producción. No se si el error viene en el XML que utilizo.
Un saludo y gracias

Buenas, no sé como haces la llamada, pero el método soap al que debes invocar es al de consultas: ConsultaLRFacturasEmitidas


Un saludo.

[PepCat]

Empezado por shiximaru

Novedad de Hoy sobre el censo de personas fisicas.


22--09-2017 SII: Mejora en el servicio de ayuda de identificación.
El servicio de ayuda de identificación fiscal ha sido objeto de una mejora de modo que, con la finalidad de ayudar en la identificación y comprobación del alta en el censo de la AEAT de personas físicas, si los datos identificativos son similares a los existentes en el censo, se devuelve el apellido y nombre tal y como constan en el censo de la AEAT.

Si tienes algun error en tu NIF y Razon social. Y el error hace que segun ellos la razon social es similar. Te dicen exactamente como tiene la AEAT al nif censado. Esto pues puede ser bastante util.

He generado el wdsl de http://www2.agenciatributaria.gob.es...ws/VNifV2.wsdl
para poder utilizar la nueva consulta de NIF multiples (con sugerencias) pero delphi por alguna razón que desconozco no genera las clases TVNifV2Ent y TVNifV2Sal.

¿Alguien las ha conseguido generar?
Gracias.

[vicdeju]

Empezado por mrobles

Miratelo

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="..../schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:con=".....agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
                  xmlns:sum="....agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <soapenv:Header/>
                <soapenv:Body>
                    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                        <sum:Cabecera>
                            <sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
                            <sum:Titular>
                                <sum:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sum:NombreRazon>
                                <sum:NIF>B0000000000</sum:NIF>
                            </sum:Titular>
                        </sum:Cabecera>
                        <con:FiltroConsulta>
                            <sum:PeriodoImpositivo>
                                <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
                                <sum:Periodo>09</sum:Periodo>
                            </sum:PeriodoImpositivo>
                        </con:FiltroConsulta>
                    </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                </soapenv:Body>
            </soapenv:Envelope>

Buenas tardes,
En efecto el problema era por el XML que enviaba, cambiando lo del "con" me funciona perfectamente, muchas gracias.

[vicdeju]

Empezado por mrobles

Miratelo

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="..../schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:con=".....agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
                  xmlns:sum="....agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <soapenv:Header/>
                <soapenv:Body>
                    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                        <sum:Cabecera>
                            <sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
                            <sum:Titular>
                                <sum:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sum:NombreRazon>
                                <sum:NIF>B0000000000</sum:NIF>
                            </sum:Titular>
                        </sum:Cabecera>
                        <con:FiltroConsulta>
                            <sum:PeriodoImpositivo>
                                <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
                                <sum:Periodo>09</sum:Periodo>
                            </sum:PeriodoImpositivo>
                        </con:FiltroConsulta>
                    </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                </soapenv:Body>
            </soapenv:Envelope>

Buenas tardes,
En efecto el problema era por el XML que enviaba, cambiando lo del "con" me funciona perfectamente, muchas gracias.

[Virman]

Buenos días compañeros! Alguno sabe si va a haber algo distinto en el SII del País Vasco? Quiero decir, los XML de envío (campos, orden, etc.) serán igual que para el resto de España? Imagino que sí, pero no he encontrado nada al respecto.

Alguno sabe algo?

Muchas gracias!

[keys]

Empezado por Virman

Buenos días compañeros! Alguno sabe si va a haber algo distinto en el SII del País Vasco? Quiero decir, los XML de envío (campos, orden, etc.) serán igual que para el resto de España? Imagino que sí, pero no he encontrado nada al respecto.

Alguno sabe algo?

Muchas gracias!

Buenos días. En principio va a ser igual, cambiará la url de envío pero los ficheros son iguales. En las páginas de cada hacienda foral tienes la información. Navarra a ha empezado ya la fase de pruebas y solo cambia la url, de echo lo que envias va a la página de la aeat. Yo he realizado pruebas de todos los tipos de libros y funciona.

http://www.navarra.es/home_es/Gobier...on+del+IVA.htm

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/D...0616&Idioma=CA

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=...contenidoFinal

http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/...LzRKVUUvZXM!/?

Un Saludo

[PASPAS]

Buenas...
Espero que me puedan ayudar ya que tengo a clientes que me contradicen en esta cuestion unos dicen que debo imputar iva para deducirlo y otros que no.
Espero que me indiqueis alguna luz...

Tengo impuesto en nuestro sistema de envío la siguiente casuística:
Cuando se trata de una factura recibida con inversion del sujeto pasivo y el proveedor es importacion. (No es aduanero)

Nosotros enviamos la factura con la clave F6 y con tipo impositivo 0% aunque para otros casos si que le aplicamos el iva correspondiente.

Necesito que me aclaren este caso.

Debemos enviar la factura con tipo impositivo del 21% y con cuota deducible al tratarse de inversión del sujeto pasivo.
Muchas gracias
Saludos