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#1
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Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador
Hola nos encontramos con unas dudas con un contribuyente concreto.
El contribuyente vende muy a menudo a clientes franceses con el IVA de Francia del 20%. Para enviar esas facturas a SII lo hacemos siguiendo la documentación de SII, utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado el precio sin IVA en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta. Al ser una factura completa indicamos la claveTipoFactura F1 Para identificar la contraparte (el comprador) usamos la clave idOtro.IDType = 06 (Otro documento probatorio) y ponemos el número de identificación que se haya proporcionado. El problema es que en muchas ocasiones el contribuyente no dispone del número de identificación del comprador, no tiene su NIF, y en la factura indica un 0. Hemos hecho pruebas enviando ese valor 0 en el campo ID y las facturas son aceptadas sin problema, pero no sabemos si es lo correcto. Como seria la forma correcta de hacer una factura con IVA de otro país de la UE (OSS) sin disponer del NIF del comprador? El contribuyente propone poner claveTipoFactura F2 como si fuera una factura simplificada pero realmente es una factura completa. Si intenta hacer una factura simplificada, nuestro programa no las envía una a una sino dentro de un asiento resumen de simplificadas y esta es rechazada porque el IVA 20% no es admitido. No enviamos los resúmenes de simplificadas con la clave 17 Como lo hacéis vosotros en este caso? Muchas gracias |
#2
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Cita:
Yo preguntaría a Hacienda, para que desarrollan un poco más la FAQ del SII sobre el asunto. Los clientes (compradores) son clientes finales extranjeros, que no pueden recuperar IVA (TVA, VAT, MWst) en su país. Por tanto, en el https://www.boe.es/buscar/act.php?id...-2012-14696#a6 parágrafo 1. d) no veo obligación de poner un número de identificación fiscal, ninguno de los tres casos se aplican. No sé cual es la regla correcta en el SII para tal caso, donde no hay obligación legal de suministrar la información (hasta donde veo) pero el SII ha decidido que se debía poner esta información. A lo mejor hay que poner un número de recibo en el sistema OSS; o el número de inscripción en la ventanilla única. Ellos deben saber. Cita:
Cita:
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#3
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Buenas.
Desde hace un rato nos devuelve este error el envío de recibidas: Código:
Unable to load WSDL File/Location: https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_1_1/SuministroFactRecibidas.wsdl Edito: Veo que esa URL da un 404 así que algo debo de tener desactualizado o lo acaban de cambiar. Última edición por Zento fecha: 11-04-2024 a las 13:03:02. |
#4
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Hola creo que tienes mal el camino.
Pon UseWsdl a false y te curas en salud. |
#5
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Cita:
Pues sí, sin WSDL y usando las rutas directas que en ellos aparecen, a funcionar. Gracias. Se han cargado el WSDL que había colgado en el primer resultado de Google cuando buscas "sii 1.1 wsdl" que imagino sería el que cogimos en su día. |
#6
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Hola !
Tengo el mismo problema que Zento: Unable to load WSDL File/Location: https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl. Error [No se encontró el encabezado solicitado - URL:https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl - SOAPAction:""] Y el fichero: https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl aparentemente esta ahi y no da error 404. En 2018 ya paso esto mismo y era problema de la AEAT A las 9 tratare de hablar con ellos y lo posteare. Pero si alguien tiene una solucion, agradecere que lo posteen. (He intentado probar la solucion de Keys no la he entendido bien, y me da error: "clase no registrada...") Saludos |
#7
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La AEAT me ha respondido via mail, con un mensaje supongo predefinido.
He modificado: Código:
function GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): siiSOAP; const defWSDL = 'https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl'; defURL = 'https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP'; defSvc = 'siiService'; defPrt = 'SuministroFactEmitidas'; // 'SuministroFactEmitidasPruebas'; // 'SuministroFactEmitidasPruebas'; Y Ahora me dice: si useWSDL=true Clase no registrada, ClassID: {78E61E52-0E57-4456-A2F2-517492BCBF8F} si esWSDL=false Unable to load WSDL File/Location: https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl. Error [No se encontró el encabezado solicitado - URL:https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl - SOAPAction:""] Nota: si envio los xml manualmente, via endpoint atraves de la web de la aeat los acepta sin problema. A ver si alguien puede darme una mano en esto x favor. slds Última edición por seccion_31 fecha: 12-04-2024 a las 10:42:11. |
#8
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Cita:
Si es la ventanilla unica OSS. Pregunté a hacienda mediante Informa+ pero no me han contestado, dice que pueden tardar maximo 3 meses en responder |
#9
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Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador
Cita:
Resumiendo un poco, me han dicho lo siguiente: Cita:
Saludos |
#10
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Cita:
Muchas gracias por compartir la información, será útil. |
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