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#1
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Espero , al menos, estar haciendo bien, cuando cerramos una simplificada y vemos algún producto marcado de más, hacer una rectificativa por diferencias de la simplificada, estaría bien no? Por otro lado, perdona insistir, es que se me están dando muchos casos, si no me equivoco puedo emitir una de abono con la misma serie de la normal y después emitir la correcta al cliente correcto. Pero ... Si he emitido una simplificada y una sustitutiva de la simplificada y se ha errado en los datos, actuó igual?, o sea, hago un tiquet de abono+ la sustitutiva del abono y vuelta a empezar? |
#2
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Sí, claro puedo emitir una de abono con la misma serie de la normal y después emitir la correcta al cliente correcto Esa segunda que emites correcta debe ser Rectificativa Si he emitido una simplificada y una sustitutiva de la simplificada y se ha errado en los datos, actuó igual? Entiendo que la simplificada está mal y además has emitido una sustitutiva de esa simplificada. Pues en este caso sólo debes rectificar la sustitutiva ya que la simplificada la habrás tenido que abonar con otra simplificada en negativo (o sea, la estás anulando) para crear la sustitutiva y es sobre ésta en donde debes actuar para corregir |
#3
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Entendido perfectamente Al fin veo la luz |
#4
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Aprovecho la respuesta que le has dado al compañero, con vuestro permiso...
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Gracias |
#5
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Rectificativa es la que apunta a la rectificada, no tiene que ser positivo o negativo, es según lo que quieras hacer, incluso en la misma rectificativa puede haber un aumento de cuotas/bases de un tipo de iva y una disminución de otro, o incluso no hacer nada con los importes. Lo que tienes que tener muy claro es que la rectificativa va en otra serie(no es opcional es por reglamento) y así tendrás claro cuales son las rectificativas, que además, el XML, contendrá información que solo pueden tener las rectificativas. El signo no marca nada en la rectificativa. |
#6
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Cita:
El proceso de rectificación x sustitución en dos pasos incluye una factura de abono con signo contrario al de la factura que quieres Rectificar x sustitución y con todos sus ítems. Y una segunda factura Rectificativa x Sustitución con los datos correctos en la factura y los ítems con sus signos definitivos. Piensa que puedes querer rectificar una factura negativa, entonces generas una factura de abono en positivo y otra factura rectificativa x sustitución en negativo (igual que la original pero con algún cambio) |
#7
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Cita:
tengo un par de dudas mas en la rectificativa por sustitucion(S), 1. si hay que volver a incluir los nodos de las bases y cuotas, y 2.Hay un nodo que no se usa en la de diferencias(I),ImporteRectificacion, que incluyen los nodos de base y cuotas, en TicketBai estan igual, pero no recuerdo como funcionaba, me podrias indicar en los 2 siguientes ejemplos, que son los casos que se me dan, teniendo en cuenta que no voy a usar las rectificativas de sustitución para arreglar importes ya que no se me dan casos: Caso 1) Emito Factura ordinaria con error en el receptor de factura: * Emito abono * Emito rectificativa por sustitucion con los datos correctos * ¿Que hago en la de sustitución?, aparte de poner bien los datos del receptor e indicar a que factura rectifico. ¿Tengo que volver a incluir las bases e ivas, ¿tengo que rellenar algo en el nodo de ImporteRectificacion aunque sea a cero(0.00)? Caso 2) Caso parecido, pero esta vez emito Factura sustitutiva de una simplificada con error en el receptor de factura: * ¿No hay que hacer abono ya que tengo que rectificar la sustitutiva? * Emito rectificativa por sustitucion de la sustitutiva (Vaya nombres redundantes) con los datos correctos * Y ya lo mismo que la anterior que se dará por contestada en este caso si eres tan amable. Gracias y saludos Última edición por ermendalenda fecha: 04-04-2024 a las 15:58:14. |
#8
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* Emito abono * Emito rectificativa por sustitucion con los datos correctos * ¿Que hago en la de sustitución?, aparte de poner bien los datos del receptor e indicar a que factura rectifico. ¿Tengo que volver a incluir las bases e ivas, ¿tengo que rellenar algo en el nodo de ImporteRectificacion aunque sea a cero(0.00)? Tienes que volver a generar toda la estructura del xml igual. El nodo BaseRectificada y CuotaRectificada sólo afecta a las rectificativas x sustitución y se informan siempre en este tipo de de facturas. Si has hecho una Rectificación x sustitución en 1 paso (sólo emites la Rectificativa x sustitución sin abono previo) debes indicar en estos campos la suma de bases imponibles y suma de cuotas de la factura que vas a rectificar. Luego comparando con los nodos que has creado de bases imponibles y cuotas, la aeat hace su cálculo para no duplicar la cuota repercutida (ya que sólo has emitido un documento). Si la rectificación es en dos pasos, la factura de abono cancela la factura a rectificar, por ello, los campos base rectificada y cuota rectificada de la segunda factura que emites (la rectificativa) se deben informar con valor cero. "0" Caso 2) Caso parecido, pero esta vez emito Factura sustitutiva de una simplificada con error en el receptor de factura: * ¿No hay que hacer abono ya que tengo que rectificar la sustitutiva? * Emito rectificativa por sustitucion de la sustitutiva (Vaya nombres redundantes) con los datos correctos * Y ya lo mismo que la anterior que se dará por contestada en este caso si eres tan amable.[b] Si has emitido una sustitutiva, has tenido que haber emitido un simplificada de abono y luego una ordinaria que es la sustitutiva. Como ambas tienen error en el receptor, sólo debes rectificar la sustitutiva que has emitido, ya que la simplificada ya la tienes abonada (anulada). Ahora emites abono de la sustitutiva, ya que vas a rectificar en dos pasos luego emitir Rectificativa x sustitución de la sustitutiva |
#9
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Prototipo 2 RegistroAlta actualizado a las nuevas definiciones de Marzo 2024
Pues lo dicho , aquí va mi segundo prototipo de unit para verifactu , con el código para generar un RegistroAlta de una factura y extraer el XML , por si le sirve a alguien para algo.
Evidentemente los campos y las tablas son los míos y no va a funcionar directamente, pero el esqueleto del RegistroAlta de Alta está. Basadoa en las nuevas WSDL de Marzo 2024 y Excel DR-Facturacion-VeriFactu-v0.11.4-BORRADOR.xlsx Van los archivos adjuntos. La funcion de llamada es GenerarRegistro_FacturacionAlta_Verifactu Saludos |
#10
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Gracias por compartirlo. Añadido al mensaje #2 de recopilación de códigos.
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Germán Estévez => Web/Blog Guía de estilo, Guía alternativa Utiliza TAG's en tus mensajes. Contactar con el Clubdelphi P.D: Más tiempo dedicado a la pregunta=Mejores respuestas. |
#11
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Gracias a los dos
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#12
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me pongo en ello, cuando acabe subiré algún ejemplo del xml generado version 1.0 de los siguientes tipos y espero no tener que hacer más tipos, aunque sé que los hay, con estos de momento creo que cumplo con las necesidades donde instalo, no sé si se me escapa algo: Factura Ordinaria Factura SImplificada Anulación Factura Ordinaria o de Factura Sustitutiva (De simplificada no la voy a admitir por que aún no he encontrado motivo) Factura sustitutiva de simplificada o de rectificaztiva de simplificada Factura Rectificativa por Diferencias de simplificada u ordinaria Factura Rectificativa por Sustitución (1 paso) de Factura Ordinaria o de Sustitutiva Escribiendo esto me ha surgido una duda, si anulo una factura sustitutitva o de canje,¿Puedo liberar a la factura simplificada para volver a emitir una sustitutiva de ella?, por logica es sí. Muchas gracias de nuevo por tu ayuda sglorka |
#13
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Por cierto nueva versión de verifactu
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#14
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#15
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Deberían ser más abiertos para anular una sustitutiva ya que el ticket es el que marca el pago del iva mientras no anules el ticket. |
#16
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Deberían ser más abiertos para anular una sustitutiva ya que el ticket es el que marca el pago del iva mientras no anules el ticket, personalmente, no creo que sancionen por anular una sustitutiva errónea. |
#17
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Quería saber como utiliza vd. la rectificativa: ¿ La utiliza como sustitutiva o siempre como fra. de abono ? Lo digo porque una sustitutiva "genera" un registro, el original, que no debe ser contemplado en los listados "oficiales" del programa, que son casi todos, salvo, claro está, aquellos listados donde se quiera consultar las facturas origen de una sustitutiva Slds |
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