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#1
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SII - OSS Clave 17
Muchas gracias antoine0 y Keys por las respuestas.
Ya he hecho alguna prueba de envío de una factura de venta OSS y tengo alguna duda mas. Siguiendo la FAQ 3.28 el ejemplo 1 he enviado una factura hecha a un cliente francés y aplicando el IVA del 20% de Francia. El precio sin IVA es 200€, al cliente se le ha cobrado 220€ Para enviar a SII lo he hecho utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado 200 en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta. La factura se ha enviado pero se ha aceptado con errores, con el siguiente mensaje: Cita:
Hasta el momento enviamos siempre el importe total aunque sea opcional. En la siguiente prueba he hecho el mismo envío pero sin especificar el importe total y ya ha sido aceptada sin errores. Supongo que es la forma correcta. Si alguien puede confirmar o desmentir mi suposición, se lo agradeceré mucho. Muchas gracias! |
#2
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Cita:
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#3
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Cita:
Desde el principio no me gusta demasiado esto, y por tanto he usado la licencia de no poner el ImporteTotal en tales casos que no se corresponde bien con lo que pone la factura real. Pero las dos maneras (200 o nada) son correctas para el SII 1.1. Mientras que 220 euros no lo es. |
#4
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Muchas gracias Keys y antoine0 por las respuestas.
Sabiendo que las dos opciones son correctas me quedo mas tranquilo. Saludos |
#5
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Buenas tardes,
Si hago una factura simplificada sin identificar a un cliente y este me pide dos dias despues y dentro del periodo de liquidacion que se la haga nominativa .... puedo anular la factura mediante una serie para abonos y hacer una nueva factura ya con sus datos? Muchas gracias |
#6
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Cita:
Yo lo hago así. Saludos.
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Be water my friend. |
#7
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Gracias por la respuesta
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#8
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El sistema te lo va a aceptar. Pero yo creo que es mejor emitir otra factura de tipo F3, que realmente es lo que estas haciendo. Y vale tanto como si estas o no dentro del periodo de liquidación.
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