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#1
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Supongo que, como dices, habrá que esperar. Lo que comentas de la "vigilancia" imagino que ya lo estarán haciendo en mayor o menor medida en el País Vasco, para evitar que los pequeños comercios sigan dando recibos en papel (o nada) cuando un cliente paga en efectivo ¿no?, y también animando al consumidor a exigir su factura, porque ¿cómo entonces asegurar que todas las operaciones estan informadas? Gracias de nuevo! |
#2
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Cualquier ticket que emite una tienda/negocio lleva un código QR (o DEBE llevarlo). Si lo escaneas, automáticamente te lleva a una página WEB con los datos de la factura. Si un comercio entrega tickets sin ese QR se arriesga a que lo denuncien (me imagino) o a que pase un inspector,...
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Germán Estévez => Web/Blog Guía de estilo, Guía alternativa Utiliza TAG's en tus mensajes. Contactar con el Clubdelphi P.D: Más tiempo dedicado a la pregunta=Mejores respuestas. |
#3
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Pues nada, esperaremos a que nos lleguen noticias en relación a VERIFACTU para salir de dudas. Veo que nos tienen a todos en ascuas. Gracias a todos! |
#4
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Anular factura
Hola,
Al anular una factura ¿ Vosotros qué haceis ? ¿ Mostrarla en todos los listados con la marca anulada y no sumar la factural al total del listado o liquidacion ? |
#5
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Muy simple cr3ar una serie interna co la factura en negativa, esa serie no entraría dentro de la "hilera verifactu".
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#6
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Gracias por las respuesta: Entiendo yo que todas las facturas habrían de subir a verifactura, bien sean rectificativas del tipo que sea, bien sean anuladas. Si te pudieras explayar más en tu respuesta Gracias |
#7
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En realidad es que no se como atacarle a las anuladas. No sé si mostrarlas en todos los listados, con una marca, y haciendo que no sumen, o pedir un parametro de anuladas si / no / todas y que no sumen en el total |
#8
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Cita:
El escenario que has preguntado es, que hacemos con los listados, que si las mostramos como anuladas y tal. Que hago yo? Pués según que tipo de listado: * Si es un listado sumatorio: - Sigo poniendolo en su fecha de emisión. - Anulo la factura y genero el fichero Verifactu que se enviará. - Emitó a la vez una factura en negativa, pero solo a nivel interno y con una serie interna, con la fecha de anulación, pero esta no se envia a verifactu, ya que ya se envia la anulación. Esto lo hago así por que la fecha en que se emitió puede pertenernecer a un periodo fiscal diferente, con lo cual al igual que se declaró en ese periodo se piede la devolución en otro. * Si es un listado de facturas para Modelo 347 o uno de gestion de clientes o similar. - O no la muestras o si tienes que poner una marca de que está anulada y que no sume, ya lo que necesites en cada situación. El hecho de que sea obligatorio enviar todas las facturas no te impide que tengas otras gestiones y datos en tu software que no implican fraudes ni cajas b y tienen un sentido lógico. Última edición por ermendalenda fecha: 11-06-2023 a las 00:41:34. |
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