SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[[newtron]]

Gracias manelb. Es correcto, con la caraja no estaba enviando bien los datos.

Confirmamos entonces que hay que sumar las bases, importes de IVA y RE del 4%+5% y colocarlos en la columna del 4%

Gracias y un saludo.

[manelb]

Empezado por newtron

Gracias manelb. Es correcto, con la caraja no estaba enviando bien los datos.

Confirmamos entonces que hay que sumar las bases, importes de IVA y RE del 4%+5% y colocarlos en la columna del 4%

Gracias y un saludo.

No se si entiendo a que te refieres con lo de

sumar las bases

[manelb]

No se si entiendo a que te refieres con lo de

sumar las bases

Cada tipo de IVA con su base correspondiente tiene su etiqueta junto con su RE
Nosotros no sumamos nada.
Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

El detalle que nosotros enviamos para esta factura es este

<DesgloseFactura>
	<Sujeta>
		<NoExenta>
			<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
			<DesgloseIVA>
				<DetalleIVA>
					<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
					<BaseImponible>8.00</BaseImponible>
					<CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
				</DetalleIVA>
				<DetalleIVA>
					<TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
					<BaseImponible>67.70</BaseImponible>
					<CuotaRepercutida>6.77</CuotaRepercutida>
					<TipoRecargoEquivalencia>1.40</TipoRecargoEquivalencia>
					<CuotaRecargoEquivalencia>0.95</CuotaRecargoEquivalencia>
				</DetalleIVA>
			</DesgloseIVA>
		</NoExenta>
	</Sujeta>
</DesgloseFactura>

No se si estoy liando el tema, pero me despista lo de sumar las bases

[keys]

Empezado por manelb

No se si entiendo a que te refieres con lo de

Cada tipo de IVA con su base correspondiente tiene su etiqueta junto con su RE
Nosotros no sumamos nada.
Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

El detalle que nosotros enviamos para esta factura es este

<DesgloseFactura>
	<Sujeta>
		<NoExenta>
			<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
			<DesgloseIVA>
				<DetalleIVA>
					<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
					<BaseImponible>8.00</BaseImponible>
					<CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
				</DetalleIVA>
				<DetalleIVA>
					<TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
					<BaseImponible>67.70</BaseImponible>
					<CuotaRepercutida>6.77</CuotaRepercutida>
					<TipoRecargoEquivalencia>1.40</TipoRecargoEquivalencia>
					<CuotaRecargoEquivalencia>0.95</CuotaRecargoEquivalencia>
				</DetalleIVA>
			</DesgloseIVA>
		</NoExenta>
	</Sujeta>
</DesgloseFactura>

No se si estoy liando el tema, pero me despista lo de sumar las bases

Cuando decía lo de sumar las bases me referia a los modelos de iva 303 no al SII. En el SII cada uno tiene su desglose.

[[newtron]]

Me estoy dispersando.

Yo he querido entender que si hay bases al 5% de IVA hay que subirlas al SII sumadas con la base del 4% ¿no es así? porque estoy intentando subir una factura con base al 5% y no hay manera.

Saludos.

[[newtron]]

Ok, ya me voy aclarando pero me queda una duda.

En relación al tema del SII efectivamente se pueden enviar facturas al 5% de IVA, lo que no he conseguido es enviar una factura al 5% de IVA+0.62 de RE. En el link que puso nuestro amable colega Keys dice textualmente:

• Nuevos tipos de recargo de equivalencia previstos en el artículo 1 y 72 del RD-ley 20/2022, de 27 de diciembre:
  Las validaciones de los libros registro llevados a través de la Sede electrónica (SII) estarán disponibles a partir de la semana del 9 de enero.
  Las incidencias técnicas que tengan su origen en la actualización de estas validaciones se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de suministro de los registros de facturación.

¿Debería de entender que todavía no se pueden enviar facturas al 5% de IVA+0.62 de RE?


Gracias y un saludo

[keys]

Empezado por newtron

Ok, ya me voy aclarando pero me queda una duda.

En relación al tema del SII efectivamente se pueden enviar facturas al 5% de IVA, lo que no he conseguido es enviar una factura al 5% de IVA+0.62 de RE. En el link que puso nuestro amable colega Keys dice textualmente:

• Nuevos tipos de recargo de equivalencia previstos en el artículo 1 y 72 del RD-ley 20/2022, de 27 de diciembre:
  Las validaciones de los libros registro llevados a través de la Sede electrónica (SII) estarán disponibles a partir de la semana del 9 de enero.
  Las incidencias técnicas que tengan su origen en la actualización de estas validaciones se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de suministro de los registros de facturación.

¿Debería de entender que todavía no se pueden enviar facturas al 5% de IVA+0.62 de RE?


Gracias y un saludo

Entiendo que no esta operativo. Y que si tienes facturas de ese tipo amplian el plazo de presentación hasta que lo tengan operativo.

[[newtron]]

Gracias Keys, quería confirmar si el problema era mío o que la plataforma todavía no los aceptaba.

Saludos.

[antoine0]

Empezado por manelb

Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Es un detalle y puede ser que lo tenías ya claro; pero para ser correcto debería ser

Base 1= 8,00€ al 0%IVA+0%RE
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Dicho de otra manera, si tu cliente va con el recargo de equivalencia, va para todas las bases; incluso lo que tiene el tipo 0.

[manelb]

Empezado por antoine0

Es un detalle y puede ser que lo tenías ya claro; pero para ser correcto debería ser

Base 1= 8,00€ al 0%IVA+0%RE
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Dicho de otra manera, si tu cliente va con el recargo de equivalencia, va para todas las bases; incluso lo que tiene el tipo 0.

Pues aquí me has pillado
No creo que tengamos en cuenta ese detalle

Gracias por el apunte

[keys]

Empezado por manelb

Pues aquí me has pillado
No creo que tengamos en cuenta ese detalle

Gracias por el apunte

Hola.

Siento discrepar, una empresa puede tener dos actividades, una en recargo de equivalencia y otra no. Enviado ahora mismo a hacienda y no da ningún error.

Código PHP:

  <NoExenta>
   <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
     <DesgloseIVA>
       <DetalleIVA>
          <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
          <BaseImponible>19.18</BaseImponible>
          <CuotaRepercutida>4.03</CuotaRepercutida>
          <TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia>
          <CuotaRecargoEquivalencia>0.99</CuotaRecargoEquivalencia>
       </DetalleIVA>
      <DetalleIVA>
        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
       <BaseImponible>96.80</BaseImponible>
       <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
      </DetalleIVA>
    </DesgloseIVA>
  </NoExenta> 


[antoine0]

Empezado por keys

Siento discrepar, una empresa puede tener dos actividades, una en recargo de equivalencia y otra no. Enviado ahora mismo a hacienda y no da ningún error.

Pues ahora me has pillado a mí. Hasta ahora tenía ligado el hecho que vaya con recargo de equivalencia a la empresa. Aunque sé que puede haber excepciones (como pueden ser inversiones o adquisiciones intracomunitarias), son casos muy puntuales y nunca los he encontrado.
De un otro lado, sé con certeza que una empresa puede perfectamente tener dos actividades con dos regímenes distintos de IVA, concretamente de TVA (en Francia). Solo que no me había ocurrido que podía ser uno el régimen del recargo de equivalencia. Tiempo para revisar la arquitectura de datos...

Qué no da error es de esperar: no creo que haya ninguna validación que controle entre los varios elementos (sobrinos) de DesgloseIVA. Y con la nota que pones, es bastante posible que nunca haya esta clase de control.
Y ahora que lo pienso, por la misma lógica, puede ocurrir que haya dos elementos con el mismo TipoImpositivo (del 4, del 10 o lo que siga), uno con recargo de equivalencia y otro sin recargo. Mmmm...

[keys]

Empezado por antoine0

Pues ahora me has pillado a mí. Hasta ahora tenía ligado el hecho que vaya con recargo de equivalencia a la empresa. Aunque sé que puede haber excepciones (como pueden ser inversiones o adquisiciones intracomunitarias), son casos muy puntuales y nunca los he encontrado.
De un otro lado, sé con certeza que una empresa puede perfectamente tener dos actividades con dos regímenes distintos de IVA, concretamente de TVA (en Francia). Solo que no me había ocurrido que podía ser uno el régimen del recargo de equivalencia. Tiempo para revisar la arquitectura de datos...

Qué no da error es de esperar: no creo que haya ninguna validación que controle entre los varios elementos (sobrinos) de DesgloseIVA. Y con la nota que pones, es bastante posible que nunca haya esta clase de control.
Y ahora que lo pienso, por la misma lógica, puede ocurrir que haya dos elementos con el mismo TipoImpositivo (del 4, del 10 o lo que siga), uno con recargo de equivalencia y otro sin recargo. Mmmm...

Asi es, puede haber uno a 21 con recargo y otro no. Y por lo tanto van en dos detalle de iva diferente