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#1
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#2
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tengo ya código de pruebas, aunque no es del todo necesario, ya que antes que me lo diesen, envié una factura y estado 00, aunque con avisos... (puse el mensaje más arriba...) ¿has tenido los problemas con la respuesta que puse más arriba? les envié un mensaje con esos problemas.. ¿lo habrán resuelto? tambien he tenido problemas con el codigo QR que no me envía a ningun sitio... solo 404... |
#3
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Yo estoy enviando sin problemas. Lo del código QR yo creo que no lo tienen operativo. Por cierto estan retornando en el estado "0", no "00". Por lo menos a mi.
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#4
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#5
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Me han contestado de Araba. Código:
Buenas tardes Mia, Hemos revisado los 2 apuntes que has realizado respecto a los campos FechaRecepcion y Estado y tenéis razón en vuestra apreciación. Ya está corregido e implantado en el entorno de Pruebas para que no vuelva a darse estos errores. Respecto al envió repetido de la misma factura es correcto que te responda "01 - Rechazada". El código de estado de respuesta HTTP que devolvemos cuando detectamos que una factura es duplicada es “400 - Bad request”. En el XML de respuesta has tenido que recibir el siguiente mensaje de error: Código: 005 Descripción: Fichero de alta TicketBAI ya está registrado en el sistema El que no veo claro es la respuesta 400 si está duplicada... ¿por que es una bad request?. Eso debería ser si el mensaje que se envia está mal formado o el xml del alta está mal, si el mensaje enviado está corrupto... hasta si el certificado es incorrecto (que en este caso debería contestar otra cosa, pero bueno, se puede asumir,... ) ¿pero bad request? ¿porque si la resquest es correcta?... eso es una excepcion de comunicación, no de que en su sistema ya tienen los datos que les estoy indicando... simplemente tendrían que hacer como Gipuzkoa, devolver el mensaje que ya existe pero nunca un bad request... no lo entiendo... De verdad que a veces pensamos con otra cosa en vez de con la cabeza... saludos... PD: Tambien me han contestado sobre el tema del QR Código:
Buenas tardes Mia, La Consulta del QR, aún no tenemos en funcionamiento en el entorno de pruebas, está en fase de desarrollo. En cuanto se encuentre disponible, lo comunicaremos a través de nuestra página web donde publicaremos la URL correspondiente a dicha consulta en el entorno de Pruebas https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai No obstante lo anterior, esperamos tenerlo disponible a lo largo de las próximas semanas. Un saludo. Última edición por iMia fecha: 22-09-2021 a las 08:25:19. |
#6
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Error 400: cualquier error de rechazo pde la conexión/petición por parte del servidor que te rechaza que no esté contemplado. |
#7
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Si ellos han recibido y leído mi request para saber que la factura ya existe, no puede nunca un bad request... La comunicación ha ido bien a nivel de protocolo... por lo tanto es 200 no es 400... Bueno, les he escrito exponiendo los motivos por los que no debería ser un error 400. A ver qué contestan, por que cambiarlo,, no tengo esperanzas que lo cambien... ya van muy pillados en tiempo como para ponerse a cambiar algo que "les" funciona (aunque sin lógica).. Última edición por iMia fecha: 22-09-2021 a las 08:57:31. |
#8
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No sé, es muy raro. Creo que no llega ni a enviar, ya que en el "Post" salta una excepción controlada. Solo me ocurre con Alava. Los datos que utilizo son estos, además de la licencia: URL de alta: https://pruebas-ticketbai.araba.eus/...I/v1/facturas/ Hash: iOgvkX7/yHIDRRiPy/LYQ0UUn7QV8/11D1BFbs8yMuQ= ID: https://ticketbai.araba.eus/tbai/sinadura/ ¿Veis algo raro o me he comido algún valor?. Muchas gracias. Saludos. |
#9
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#10
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Gracias. |
#11
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Detalle de Lineas de Factura
Buenas!.
Una pregunta. En el detalle de la factura (Guipuzcoa o Alava), ¿la cantidad que debe de aparecer en el nodo ImporteUnitario, ¿debe de ser el importe SIN IVA o con IVA? Me están avisando de errores de esta índole. "Total de la factura, no coincide con la suma del desglose"... y efectivamente (como pongo más abajo), la factura asciende a "19.12" ... y la suma de las líneas, no es 19.12.... ¿también es por el IVA? ¿Hay que tener en cuenta IRPF? <DetallesFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>CONCEPTO1</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.00</Cantidad> <ImporteUnitario>6.01</ImporteUnitario> <ImporteTotal>6.01</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>CONCEPTO2</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.00</Cantidad> <ImporteUnitario>6.01</ImporteUnitario> <ImporteTotal>6.01</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>CONCEPTO3</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.00</Cantidad> <ImporteUnitario>6.01</ImporteUnitario> <ImporteTotal>6.01</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> </DetallesFactura> <ImporteTotalFactura>19.12</ImporteTotalFactura> Muchas gracias. Un saludo. Jose. |
#12
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Bueno lo primero el I porte unitario es sin iva y sin descuentos y el total de cada línea con iva, así como el totaltotal que tb es con iva. Pero 19 y pico no coincide con ninguno de los tipos impositivos a no se que quieras aplicar un recargo de equivalencia sobre un artículo al tipo reducido o quee simplemente como es una prueba no has tenido en cuenta nada y lo has hecho sin intentar cuadrar nada. El IRPF tengo entendió que es hacienda quien se lo repercute al cliente. No el que emite la factura. Última edición por ermendalenda fecha: 21-09-2021 a las 17:05:15. |
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