SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[nincillo]

¿Alguien ha enviado ya alguna factura "contamplando" esta novedad que se han sacado de la manga?

¿Podría alguien adjuntar un xml de ejemplo?

Gracias.

Así es, con carácter temporal desde el 23 de abril de 2020 hasta el 31 de julio de 2020 se establece un tipo impositivo del 0% del IVA aplicable a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias del material sanitario relacionado en el anexo del Real Decreto-ley 15/2020 cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social.

Estas operaciones al tipo del 0% de IVA se documentarán en factura como operaciones exentas, es decir, la factura no aplicará IVA alguno sobre la base imponible indicada e incluirá la mención "operación exenta de IVA de acuerdo con el artículo 8 del RD-ley 15/2020, de 21 de abril".

Pero cuidado, las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias del material sanitario indicado cuando el destinatario sea un particular, un profesional o un empresario no considerado entidad pública, clínica o centro hospitalario ni entidad de carácter social seguirán estando sujetas al tipo de IVA correspondiente de acuerdo con los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992 del IVA. Solo está exento de IVA si el destinatario en la factura, es unos de los organismo antes dicho.

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Empezado por nincillo

¿Alguien ha enviado ya alguna factura "contamplando" esta novedad que se han sacado de la manga?

¿Podría alguien adjuntar un xml de ejemplo?

Gracias.

Yo me estoy enterando ahora de ese detalle pero según dice la factura hay que enviarla como cualquier otra exenta de IVA así que no deberías de tener problemas.


Saludos

[nincillo]

Empezado por newtron

Yo me estoy enterando ahora de ese detalle pero según dice la factura hay que enviarla como cualquier otra exenta de IVA así que no deberías de tener problemas.


Saludos

¿Y como causa de excención E6?

E1 SUJETA EXENTA Art. 20
E2 EXENTA Art. 21
E3 EXENTA Art. 22
E4 EXENTA Art. 23 y 24
E5 EXENTA Art. 25
E6 EXENTA Otros

S1 sin ISP
S2 con ISP
S3 Sin y con ISP

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Efectivamente yo podría otros.

[nincillo]

Empezado por nincillo

¿Y como causa de excención E6?

En el 29 de este documento tratan preciosamente de lo que estamos hablando:

https://www.agenciatributaria.es/sta...tos_Censos.pdf

[xamminf]

La causa de exención es opcional. Asi que no la he puesto.

[SuperUKO]

Buenos días a todxs.

Nueva documentación con modificaciones para el 2021 en la página de la AEAT: Nueva documentación versión 1-1-2021

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Gracias por la info. Esto es un no parar...

[xamminf]

Empezado por SuperUKO

Buenos días a todxs.

Nueva documentación con modificaciones para el 2021 en la página de la AEAT: Nueva documentación versión 1-1-2021

Con un rapido vistazo, parece que el asunto solo afecta al llamado "Libro de Bienes en Consigna". Si alguien piensa algo distinto, por favor, que lo diga.

[rci]

Hola, soy nuevo en el foro pero hace tiempo que voy leyendo vuestros post y me han ayudado mucho.


Tengo alguna pregunta sobre la nueva versión 1.1bis del SII que entra en vigor en enero de 2021. A ver si me podéis ayudar.


La parte que desarrollo de nuestro programa está programado en .net, para trabajar con el SII tenemos unas web references a los WSDL de cada agencia tributaria.
En el caso de la AEAT para la v1.1bis ha publicado nuevas url de todos los WSDL, en nuestro proyecto hemos actualizado las url y ya se han descargado las modificaciones en los esquemas xsd.
En el caso de las agencias forales, por ejemplo gipuzkoa, solamente han publicado la url del nuevo servicio web (Suministro Bienes Consigna) pero no del resto. Aunque actualice la referencia web de los otros servicios web, no se descargan las novedades en los esquemas.



Sabéis si habrá nuevas url para las agencias forales? o como puedo hacerlo?

En su web hay los nuevos esquemas xsl publicados y si que tienen las novedades pero nunca he utilizado esos ficheros porque normalmente ya se han descargado con la referencia web del WSDL. Imagino que podría sustituir directamente los ficheros pero no lo tengo claro, no domino mucho el tema.


Espero haberme explicado bien.


Muchas gracias y felicidades por el foro!

[nincillo]

Empezado por newtron

Yo me estoy enterando ahora de ese detalle pero según dice la factura hay que enviarla como cualquier otra exenta de IVA así que no deberías de tener problemas.


Saludos

¿Tu sabes si en la misma factura se pueden enviar cosas exentas y no exentas?. En caso afirmativo, ¿podrías pegarme un trozo de XML explicando como va la separación entre lo exento y lo no exento?. Gracias.

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Empezado por nincillo

¿Tu sabes si en la misma factura se pueden enviar cosas exentas y no exentas?. En caso afirmativo, ¿podrías pegarme un trozo de XML explicando como va la separación entre lo exento y lo no exento?. Gracias.

Pues la verdad es que no se me ha planteado esa circunstancia. No sé si algún colega lo habrá previsto.

[keys]

Un saludo.

Os pongo un ejemplo de emitidas con iva 21 y exento

[nincillo]

Empezado por keys

Un saludo.

Os pongo un ejemplo de emitidas con iva 21 y exento

Las intracomunitarias también las mandas con este "formato" a nivel de <DesgloseFactura>?. Es que yo hasta ahora las estaba mandando con este formato:

          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
              <sii:Entrega>
                <sii:Sujeta>
                  <sii:Exenta>
                    <sii:DetalleExenta>
                      <sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
                      <sii:BaseImponible>241.38</sii:BaseImponible>
                    </sii:DetalleExenta>
                  </sii:Exenta>
                </sii:Sujeta>
              </sii:Entrega>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>

Gracias por tu tiempo.

[keys]

Claro las intracomunitarias van con desglose de operación. El ejemplo que he puesto era interior. Pongo un ejemplo de intracomunitaria.

Un Saludo