SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[figo21]

Buenas, acabo de ver que han añadido la opción desde la web de AEAT de comprobar las facturas que un cliente o proveedor nos ha enviado a nosotros.

He estado buscando documentación pero no encuentro nada, ¿alguien sabe si próximamente se podrá consultar vía Webservice?.

Un saludo.

[CMB]

Empezado por figo21

Buenas, pues creo que te falta el sii: delante de varias claves, por ejemplo, en el primero en todas las de entrega.
Un saludo.

Muchas gracias, figo.

[jpp1jpp1]

Estoy mirando la info y los ejemplos que hay en el pdf para el primer semestre. Para q me quede claro si tengo:
-F1 Total 55€, exenta
-F2 Base Imp 100€ IVA 21% Total 121€

Se enviarían como:
F1 BI 55€
F2 BI 100€
El resto de campos son a piñón fijo.

Gracias

[shiximaru]

Alguien pudo enviar a la hacienda de Álava sin problemas?
Yo tengo errores 403 continuos y luego contesta que la factura ya existe.

[Nasca]

Acabo de comprobar Araba y funciona sin problemas.
Aunque también es verdad que solo he enviado una factura.

[nachoexe]

Alguien me puede confirmar si estos web services son los correctos, los de Vizcaya son los únicos que el Widzler me reconoce como tal, los otros (Álava y Guipúzcoa) me aparecen como ficheros de descarga.

//Recibidas Web Services para el País Vasco
defWSDLAla = 'https://sii.araba.eus/documentos/SuministroFactRecibidas.wsdl';
defWSDLGui = 'https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/sii/ficheros/SuministroFactRecibidas.wsdl';
defWSDLViz = 'http://www.bizkaia.eus/ogasuna/sii/documentos/SuministroFactRecibidas.wsdl';

//Emitidas Web Services para el País Vasco
defWSDLAla = 'https://sii.araba.eus/documentos/SuministroFactEmitidas.wsdl';
defWSDLGui = 'https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/sii/ficheros/SuministroFactEmitidas.wsdl';
defWSDLViz = 'http://www.bizkaia.eus/ogasuna/sii/documentos/SuministroFactEmitidas.wsdl';

Muchas gracias, parece que al final nos podremos tomar las uvas y de regalo de reyes a ver si nos traen el borrador del 303 en el SII

[Galahad]

Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.

[keys]

Empezado por Galahad

Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.

En la fecha contable tienes que poner la fecha en la que se mete en el sistema contable. 10/12.

En cuanto a lo segundo si la factura no lo has enviado al SII, pues cambias las fechas y lo envías. Si ya lo has enviado tendrias que hacer una modificación siempres que este dentro de plazo.

Un Saludo.

[[newtron]]

Empezado por Galahad

Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.

Independientemente de lo que comenta nuestro compañero Keys creo que tú puedes desgravarte un iva soportado que hayas abonado aunque la factura no la tengas todavía contabilizada usando una cuenta puente y cuando contabilizas la factura saldando esa cuenta pero yo creo que es rizar un poco el rizo a no ser que sea un importe importante que merezca la pena calentarse la cabeza con eso.

Saludos

[Galahad]

Empezado por keys

En la fecha contable tienes que poner la fecha en la que se mete en el sistema contable. 10/12.

En cuanto a lo segundo si la factura no lo has enviado al SII, pues cambias las fechas y lo envías. Si ya lo has enviado tendrias que hacer una modificación siempres que este dentro de plazo.

Un Saludo.

Hola Keys, muchas gracias, ya lo veo más claro gracias a tu aportación. Por lo que veo, hay dos fechas, la fecha de iva, que es la que se tiene en cuenta para el periodo, y la fecha contable,que no tiene que ser la misma pero si es importante a efectos de control de los dias de plazo.
Muchas gracias, un abrazo..

[Galahad]

Empezado por newtron

Independientemente de lo que comenta nuestro compañero Keys creo que tú puedes desgravarte un iva soportado que hayas abonado aunque la factura no la tengas todavía contabilizada usando una cuenta puente y cuando contabilizas la factura saldando esa cuenta pero yo creo que es rizar un poco el rizo a no ser que sea un importe importante que merezca la pena calentarse la cabeza con eso.

Saludos

Hola newtron, por desgracia parece ser que es relativamente habitual, a algunos clientes nuestros les pasa eso, sus facturas con importes más grandes se las envían con retraso , y la diferencia entre incluirla o no está sencillamente en tener que pagar iva o directamente que salga a devolver. En cuanto a lo que comentas, me parece interesante , pero normalmente no conoces el importe de la factura, y tampoco creo que sea plan de inventarse un importe ,enviar la factura y luego modificarla cuando se reciba la real, me parece muy peligroso ( e ilegal imagino).
Saludos...

[Virman]

Buenas tardes, he estado buscando un esquema XML para rellenar un pago de factura recibida porque las que intento enviar me está devolviendo el código de error 3002 No existe el registro. Para más INRI he modificado una factura recibida en la web de pruebas de AEAT para luego bajarme el documento XML y me está dando error: error on line 52 at column 108: EntityRef: expecting ';'

Alguno ha podido enviar pagos de recibidas? Me podría facilitar alguno el esquema xml para los pagos?

Muchísimas gracias.

[keys]

Hola a todos. Con las haciendas forales al enviar el SII me esta dando el siguiente error.

“El identificador está en un estado incorrecto para la operación solicitada – Url:https//prep9.gipuzkoa.eus/jbs/haci/SSII-FACT/ws/fr/SIIFACTFRV1soap- .......

si lo mando seguido funciona correctamente. Este error sale de vez en cuando.

En las haciendas me dicen que es un problema nuestro, que raro.

Ha alguien le esta pasando o sabe de que es.

Gracias.

[[newtron]]

Empezado por Galahad

Hola newtron, por desgracia parece ser que es relativamente habitual, a algunos clientes nuestros les pasa eso, sus facturas con importes más grandes se las envían con retraso , y la diferencia entre incluirla o no está sencillamente en tener que pagar iva o directamente que salga a devolver. En cuanto a lo que comentas, me parece interesante , pero normalmente no conoces el importe de la factura, y tampoco creo que sea plan de inventarse un importe ,enviar la factura y luego modificarla cuando se reciba la real, me parece muy peligroso ( e ilegal imagino).
Saludos...

Es perfectamente legal hacer lo que te digo pero logicamente tiene que ser con importes ciertos, es decir, un/os albarán/es de importe grande que has pagado y todavía no has recibido la factura pero, claro, tienes que saber cual va a ser ese importe. Si es un tema que te pase habitualmente habla con un asesor que seguro te podrá aclarar mejor que yo el tema.

Saludos

[keys]

Hola a todos.

Durante todo este tiempo de pruebas de las haciendas y presentación en la aeat. En nuestros clientes la mayor pega que hemos tenido es el capicom, ya que hay en ordenadores que no se instala bien, usuarios que no tienen permisos, instalaciones en terminal server con muchos usuarios, la instalación puede ser un poco complicada para algunos, etc .....

No se si a los que utilizan este sistema les esta pasando lo mismo. Y si alguien ha utilizado otra forma de envio puede comertar como lo ha hecho.

Un Saludo. y feliz año SII a todos

[nachoexe]

¿Alguien puede enviar a Alava?

Yo lo estoy intentando con los datos de envío:
URL: 'https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP'
Sevice: 'siiService'
Port: 'SuministroFactEmitidas'

Y cambiando en el fichero los xmls de la agencia estatal por 'https://sii.araba.eus/documentos'

Y solo consigo que me devuelva el error Not Found (404) - 'https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP'


Si alguien me puede dar una pista de que estoy haciendo mal o que falla. Gracias

[SuperUKO]

Empezado por nachoexe

¿Alguien puede enviar a Alava?

Yo lo estoy intentando con los datos de envío:
URL: 'https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP'
Sevice: 'siiService'
Port: 'SuministroFactEmitidas'

Y cambiando en el fichero los xmls de la agencia estatal por 'https://sii.araba.eus/documentos'

Y solo consigo que me devuelva el error Not Found (404) - 'https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP'


Si alguien me puede dar una pista de que estoy haciendo mal o que falla. Gracias

Buenas.

Creo que en ALAVA y VIZCAYA aún no están operativas las páginas para hacer los envío en Real.

En GUIPUZCOA está publicado en su página web que los envíos en Real se pueden realizar desde el próximo día 9 de Enero.

[barnarasta]

Buenos dias a todos,
teniendo el ejercicio del 2017 cerrado me empiezan a solicitar el impreso de declaracion de ventas,
habeis pensado en algun texto especial para incorporar lo del SII ?

El texto que se usaba para el 2016 era:

Muy Sres. Nuestros:
A efectos de la DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES,que vamos a
presentar ante el Ministerio de Hacienda, perteneciente al
ejercicio 2016, les comunicamos, que su empresa constara en dicha
declaracion con un importe total de : ....................... Euros


Saludos

[[newtron]]

Empezado por barnarasta

Buenos dias a todos,
teniendo el ejercicio del 2017 cerrado me empiezan a solicitar el impreso de declaracion de ventas,
habeis pensado en algun texto especial para incorporar lo del SII ?

El texto que se usaba para el 2016 era:

Muy Sres. Nuestros:
A efectos de la DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES,que vamos a
presentar ante el Ministerio de Hacienda, perteneciente al
ejercicio 2016, les comunicamos, que su empresa constara en dicha
declaracion con un importe total de : ....................... Euros


Saludos

Si no me equivoco las empresas obligadas al SII no tienen que presentar el modelo 347. A partir de ahí, a título informativo para tus clientes y proveedores, puedes describirlo como quieras. Yo ese modelo lo veo bien y si quieres afinar más lo suyo sería que informaras de los importes por trimestres.

Saludos

[barnarasta]

Empezado por newtron

Si no me equivoco las empresas obligadas al SII no tienen que presentar el modelo 347. A partir de ahí, a título informativo para tus clientes y proveedores, puedes describirlo como quieras. Yo ese modelo lo veo bien y si quieres afinar más lo suyo sería que informaras de los importes por trimestres.

Saludos

Gracias Newtron,
Confirmo lo que comentas, las empresas obligadas al SII no debemos hacer el 347, la cosa esta en que la empresa que curro es una Distribuidora de Alimentacion con mas de 10.000 clientes pero solo contrastaron (facturas emitidas SII) 27 .

Asi que ya empezaron el resto de 'piltrafillas' -que si tienen que hacer el 347- a solicitar la cartita.

El texto del 2016 esta bastante bien, pero modificando "vamos a presentar" x "hemos presentado"

Encontre este otro texto gogleando un poquillo,

Muy Sres. Nuestros:
En referencia al ejercicio 2017 y
segun lo establecido en la orden HPF/417/2017 BOE-A-2017-5312
y estando obligados a utilizar el Sistema de Informacion Inmediato (SII-AEAT),
le comunicamos que diariamente hemos registrado sus facturas con un importe
total de: . .............Euros

Siendo el detalle trimestral :

1er. TRIMESTRE :
2er. TRIMESTRE :
3er. TRIMESTRE :
4er. TRIMESTRE :

EFECTIVO entregado por ustedes :

Atentamente


Alguien encontro algun otro texto???