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#2581
18-10-2017
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Cita:
La fiscalidad depende de la fecha de contabilización o registro fiscal no de la fecha de emisión/expedición. Piensa en tres fechas: Fecha emisión = FechaExpedicion Fecha fiscal = fecha del asiento => Se traduce en Ejercicio y periodo Fecha de entrada o de registro => Determina el plazo de ocho días. 
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#2582
18-10-2017
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Hola.
Yo hice una consulta directa sobre ese tema y esta es la contestación que me dieron desde la aeat: Pregunta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suponiendo una factura recibida en la que la fecha de emisión por parte del proveedor es 23/12/17, la fecha de recepción es 06/01/18 y fecha de contabilización es 10/01/18, ¿podrían decirme cual es el ejercicio y periodo impositivo que habría que indicar? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Respuesta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el caso de las facturas recibidas, el plazo será de ocho días naturales desde el registro contable de la factura sin computar sábados, domingos y los declarados festivos nacionales. Si la fecha resultante de dicha suma supera el 15 del mes siguiente a aquel en el que se hubiera deducido el IVA de la factura, el plazo finaliza el citado día 15 (pudiendo ser el plazo menor de esos ocho días iniciales). En el caso de que la fecha límite del 15 sea sábado, domingo o festivo nacional, se trasladará al primer día hábil siguiente. Por otro lado, el periodo y ejercicio son los correspondientes al mes y año en que una vez devengadas las cuotas de IVA soportadas, éstas resultan deducibles tras recibir y registrar la factura del proveedor. El periodo de registro en el SII de la factura recibida coincide con el primer periodo en que se podrá deducir el IVA soportado correspondiente en el modelo 303. En el caso comentado sería enero de 2018. Le adjuntamos enlace con la calculadora de plazos, si bien, aún no están cargados los días festivos de dicho año, por lo que aún no está operativa para 2018, pero sí le vale para calcular los plazos de lo que falta de año. https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage En cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del día 18), esta contestación tiene el carácter de mera información de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. Si desea plantear una consulta tributaria escrita respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda, debe dirigirse, según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria, a la DGT como órgano competente para la elaboración de contestaciones vinculantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yo creo que esto aclara este asunto. Saludos
__________________
Be water my friend.
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#2585
18-10-2017
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Cita:
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#2586
19-10-2017
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Cita:
Yo creo que la pregunta se la has formulado mal ya que deberías de haber preguntado si la fecha de entrega es también de diciembre del 2017, en este caso te tendrían que haber respondido que puedes declararlo tanto en el periodo 2017-12 o en el periodo 2018-01. Cita:
Es así de locura pero hemos llegado al punto de que facturas contabilizadas en un ejercicio contable se han de declarar en el modelo 303 de un ejercicio anterior, el saldo contable de las cuentas del IVA (472) ya no coincidirá con el saldo fiscal (importe del IVA) declarado.
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#2587
19-10-2017
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Cita:
Aunque el SII permite asignar un periodo fiscal para la deducibilidad anterior a la fecha de emisión de la factura recibida, asociado a la fecha de operación de la entrega o prestación del servicio, no creo que les guste mucho. Ya por poner todas las fechas: FechaExpedicion = fecha de emisión de la factura FechaFiscal o FechaDevengo => Ejercicio y periodo FechaEntrada = fecha de registro de la factura FechaOperacion = fecha entrega o prestación del servicio, que determina a su vez la fecha de devengo.
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#2588
19-10-2017
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Cita:
Me refiero al CSV individual de cada factura, yo voy enviando factura a factura, me he basado en los ejemplos que he visto en el foro. Gracias.
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#2589
19-10-2017
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Cita:
El CSV individual de cada factura no se recibe al enviar, solo se recibe el CSV del conjunto del envío, yo para conocer el CSV de cada factura lo obtengo mediante el servicio web de consulta de facturas enviadas al SII.
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#2590
20-10-2017
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Cita:
Estoy enviando en pruebas, en la consulta de pruebas tampoco veo el csv, uso Respuesta.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[i].DatosPresentacion.CSV y me sale vacio, el resto de datos salen correctos. Pues no se como se recibe el csv del conjunto del envio. ¿Me puedes ayudar algo sobre como recibir la respuesta del conjunto del envio? Un saludo.
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#2591
20-10-2017
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Cita:
Respuesta.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[0].DatosPresentacion.CSV Lo único que hago la consulta factura por factura, consultando el servicio web de 1 en 1, si la factura consta como correcta o aceptada con errores me devuelve el CSV sin problemas, espero te sirva algo de ayuda
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#2592
20-10-2017
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Cita:
el CSV de cada factura se obtiene con Respuesta.RespuestaLinea[i].CSV pero al enviar la factura la AEAT no devuelve este dato.
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#2593
23-10-2017
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Fin prematuro del archivo
Hola a todos,
Hoy estoy teniendo un problema cuando intento subir facturas cuyo número de serie incluye un carácter “/” (barra normal). Ej.: 17/00301. La respuesta de la AEAT es: <env:Fault><faultcode>env:Client</faultcode><faultstring>Codigo[1304].Fin prematuro del archivo. (-1,-1)</faultstring></env:Fault> Hasta ahora no me había pasado. Tampoco pasa cambiando la barra por otro carácter. ¿A alguien más le pasa?
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#2595
23-10-2017
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Cita:
Si le pasa a alguien más será eso Si no... no sé...
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#2596
23-10-2017
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Cita:
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#2597
23-10-2017
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Cita:
Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<env:Header/>
<env:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>XXXXXXXXXXXXXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>AXXXXXXX</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>04</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>AXXXXXXX</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>17/04561</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-04-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:DescripcionOperacion>HONORARIOS</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>YYYYYYYYYYYYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>XXXXXXXXP</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>150.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>31.50</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</env:Body>
</env:Envelope>
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#2598
23-10-2017
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Cita:
Cita:
Cita:
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#2599
24-10-2017
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"Fin prematuro del archivo": problema resuelto
Gracias Nasca y CMB por vuestro interés, finalmente he encontrado (y resuelto) el problema...
Yo utilizo CURL para enviar los XML, el problema lo tenía al intentar enviar ficheros XML de facturas con un nombre de fichero erróneo (la barra "/" me hacía la puñeta). Entonces CURL realmente no sé qué enviaba, pero la AEAT LÓGICAMENTE me estaba diciendo que no entendía mi fichero... Así que falsa alarma. Nada que ver con el servidor de AEAT ni nada parecido. :-)
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