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  #2141  
Antiguo 10-07-2017
glopez glopez is offline
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glopez Va por buen camino
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Hola Tengo una duda los NIE (Tarjetas de residencia) que empiezan por X ¿Como hay que notificarlo?
He hecho varias pruebas y al comunicarlo como un NIF normal me da que es correcto.

¿No hay que declaralo de esta forma?
Definirlo como IDOtro
Codigo Pais: Su pais (España sólo lo dá por válido si el codigo es 07)
IDtype como 05 (Certificado de residencia)
ID: Número NIE
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  #2142  
Antiguo 10-07-2017
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mrobles Va por buen camino
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Yo también opino igual, no puede ser que las rectificativas que van en una serie aparte no determines el motivo de rectificación (se diferencian solo por eso) y luego en las series de facturas normales mezcles facturas rectificativas (en las facturas simplificadas si se permite esto)
Yo como puse antes, me guió por la documentación oficial, y si esta mal (gran put**** para mi) creo que hay el fallo seria de ellos y no mio, pero me gustaría que la gente comentara mas este asunto para ver que hicisteis.
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  #2143  
Antiguo 10-07-2017
nachoexe nachoexe is offline
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nachoexe Va por buen camino
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Yo como puse antes, me guió por la documentación oficial, y si esta mal (gran put**** para mi) creo que hay el fallo seria de ellos y no mio, pero me gustaría que la gente comentara mas este asunto para ver que hicisteis.
En la documentación oficial a la que tu haces mención pone bien claro que hay dos opciones para hacer una factura rectificativa por sustitución, la opción 1 (que es la que todo el mundo entiende por sustitución) es emitir una sola factura rectificativa que sustituye a la errónea y la opción 2 que nadie entiende.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...on__S___.shtml

Y en la misma documentación en el siguiente punto se detalla la rectificativa por importes que se basa en emitir una factura rectificativa en negativo (tal cual tu lo defines) y después una factura normal con los importes correctos
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...as__I___.shtml
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  #2144  
Antiguo 10-07-2017
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ja_73 Va por buen camino
hola nachoexe, gracias por participar.
tal como pones, la rectificativa, Opcion 1 en esa factura pones la diferencia entre lo que facturaste, y lo que deberías haber facturado.
no haces la misma factura en negativo, lo que antes era un abono...
opino como mrobles, sería de gran interés que pusieramos tal como lo hacemos todos.
yo estaba pensando en hacerlo como comentaron newtron y nachoexe
-Genero Primera factura
-Genero Rectificativa (datos de la factura inicial en negativo, lo que antes era un abono)
-Genero Factura Definitiva.
pero me encontré con la documentación de AEAT y se me planteó la duda de si lo estoy haciendo bien...
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  #2145  
Antiguo 10-07-2017
ja_73 ja_73 is offline
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ja_73 Va por buen camino
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Hola Tengo una duda los NIE (Tarjetas de residencia) que empiezan por X ¿Como hay que notificarlo?
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hola glopez
yo los estoy enviando como uno normal.
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  #2146  
Antiguo 11-07-2017
manelb manelb is offline
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Hola Tengo una duda los NIE (Tarjetas de residencia) que empiezan por X ¿Como hay que notificarlo?
He hecho varias pruebas y al comunicarlo como un NIF normal me da que es correcto.

¿No hay que declaralo de esta forma?
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https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=1718
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  #2147  
Antiguo 11-07-2017
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Ni en la fecha de factura ni en la fecha de asiento, deberías de tener un campo periodo de liquidación que es el que debes de informar.
Ejemplo, una factura de Junio que te llega el 15 de Agosto y tu quieres deducirte en Julio, sería fecha de factura 10/06/2017 y fecha de asiento 15/08/2017 por lo que necesitas el campo periodo de liquidación que sería 07-2017.
Por defecto el periodo es el mes de la fecha de asiento

Muchas gracias por tu respuesta
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  #2148  
Antiguo 11-07-2017
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glopez Va por buen camino
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Muchas gracias
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  #2149  
Antiguo 11-07-2017
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jpp1jpp1 Va por buen camino
Relativo al serial de las facturas rectificativas, sea la negativa dentro de una sustitución o la de abono en una por diferencias, creo recordar que en ningún sitio dice que deba tener una secuencia diferente, asi q para mí les asigno un número único dentro de la serie de facturas normales. A la hora de almacenarla en la BD sí le relleno en campo 'tipo factura' para distinguirla.

Espero no equivocarme.
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  #2150  
Antiguo 11-07-2017
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newtron Va camino a la fama
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Relativo al serial de las facturas rectificativas, sea la negativa dentro de una sustitución o la de abono en una por diferencias, creo recordar que en ningún sitio dice que deba tener una secuencia diferente, asi q para mí les asigno un número único dentro de la serie de facturas normales. A la hora de almacenarla en la BD sí le relleno en campo 'tipo factura' para distinguirla.

Espero no equivocarme.
En ninguna información del SII te dice eso porque ese aspecto está relacionado con la normativa de facturación que dice que las facturas rectificativas deben de ir en una serie distinta y así es. Yo en tu caso iría pensando en resolver ese tema para no tener problemas.
__________________
Be water my friend.
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  #2151  
Antiguo 11-07-2017
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Relativo al serial de las facturas rectificativas, sea la negativa dentro de una sustitución o la de abono en una por diferencias, creo recordar que en ningún sitio dice que deba tener una secuencia diferente, asi q para mí les asigno un número único dentro de la serie de facturas normales. A la hora de almacenarla en la BD sí le relleno en campo 'tipo factura' para distinguirla.
Espero no equivocarme.
Del BOE núm. 286, Sábado 29 noviembre 2003, 42537, MINISTERIO DE HACIENDA, 21845, REAL DECRETO 1496/2003

"No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes:

1. Aquellas a las que se refiere el artículo 2.3.
2. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.
3. Las rectificativas.
4. Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre."

Saludos,
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  #2152  
Antiguo 11-07-2017
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En ninguna información del SII te dice eso porque ese aspecto está relacionado con la normativa de facturación que dice que las facturas rectificativas deben de ir en una serie distinta y así es. Yo en tu caso iría pensando en resolver ese tema para no tener problemas.
Cita:
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Del BOE núm. 286, Sábado 29 noviembre 2003, 42537, MINISTERIO DE HACIENDA, 21845, REAL DECRETO 1496/2003

"No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes:

1. Aquellas a las que se refiere el artículo 2.3.
2. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.
3. Las rectificativas.
4. Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre."

Saludos,
Perfecto, y nadie me avisa.

En el caso de sustitución, a cuál le asignamos el serial de rectificativas, ¿a la negativa? ¿a la que corrige? ¿ambas?

Gracias.
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  #2153  
Antiguo 11-07-2017
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Perfecto, y nadie me avisa.

En el caso de sustitución, a cuál le asignamos el serial de rectificativas, ¿a la negativa? ¿a la que corrige? ¿ambas?

Gracias.
Depende de como lo hagas; yo mas arriba puse mi modo de hacerlo, y le pongo la serie de rectificativa a la negativa, pero ellos como lo hacen por diferencia, lo ponen a la final, dado que no tienen una intermedia.
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  #2154  
Antiguo 11-07-2017
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Perfecto, y nadie me avisa.
En el caso de sustitución, a cuál le asignamos el serial de rectificativas, ¿a la negativa? ¿a la que corrige? ¿ambas?
Gracias.
En el caso de substitución sólo hay dos facturas implicadas. La, digamos, errónea. Y la que la substituye. La primera va en la serie normal, y la segunda en la de las rectificativas. No se necesita ninguna más porque la segunda "substituye" a la primera a todos los efectos, incluidos los contables.

Yo lo tengo implementado así desde hace más de doce años, yo mismo lo hago así con mi negocio, he tenido alguna inspección de Hacienda en que no me lo han discutido, y ningún usuario mío me ha reclamado.

Ya cuento con que en el foro alguien me lo discutirá. Bienvenido sea.
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  #2155  
Antiguo 11-07-2017
jpp1jpp1 jpp1jpp1 is offline
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Depende de como lo hagas; yo mas arriba puse mi modo de hacerlo, y le pongo la serie de rectificativa a la negativa, pero ellos como lo hacen por diferencia, lo ponen a la final, dado que no tienen una intermedia.
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En el caso de substitución sólo hay dos facturas implicadas. La, digamos, errónea. Y la que la substituye. La primera va en la serie normal, y la segunda en la de las rectificativas. No se necesita ninguna más porque la segunda "substituye" a la primera a todos los efectos, incluidos los contables.

Yo lo tengo implementado así desde hace más de doce años, yo mismo lo hago así con mi negocio, he tenido alguna inspección de Hacienda en que no me lo han discutido, y ningún usuario mío me ha reclamado.

Ya cuento con que en el foro alguien me lo discutirá. Bienvenido sea.
Yo es que ofrezco ambas posibilidades en mi sistema. En el caso 'por diferencias' no hay duda ya que sólo hay una factura 'nueva'. Para el caso de sustitución con 2 facturas nuevas implicadas le asignaré el serial de rect a la negativa.
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  #2156  
Antiguo 11-07-2017
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CMB Va por buen camino
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Para el caso de sustitución con 2 facturas nuevas implicadas le asignaré el serial de rect a la negativa.
En el caso de substitución no hay dos facturas nuevas, sólo una. La que substituye a la rectificada. Y en el libro de registro de facturas se añade la rectificada con importe negativo a continuación de la rectificativa, con el fin de que todo cuadre, pero no existe una tercera factura ni hace falta.
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  #2157  
Antiguo 11-07-2017
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jpp1jpp1 Va por buen camino
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Empezado por CMB Ver Mensaje
En el caso de substitución no hay dos facturas nuevas, sólo una. La que substituye a la rectificada. Y en el libro de registro de facturas se añade la rectificada con importe negativo a continuación de la rectificativa, con el fin de que todo cuadre, pero no existe una tercera factura ni hace falta.
La sust. tiene dos opciones de hacerse:
Cita:

8.1.9.2.

Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 2”
OPCIÓN 2:
La modificación por sustitución supondría emitir
dos facturas
:
una factura con base imponible de
-
1000 € y una factura rectificativa en la
que se indicará que
la base imponible es de 800 €.
Por cierto, tocando un par de funciones y creando un campo en la BD ya consigo que me tome un serial nuevo para las fact rectificativas.
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  #2158  
Antiguo 11-07-2017
figo21 figo21 is offline
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figo21 Va por buen camino
Fecha de operación

Buenas chicos, con respecto a la fecha de operación:
¿la estáis enviando?, si la enviáis ¿lo hacéis con el criterio que da en la faq y en la ley de facturación?.
¿Qué fecha de operación ponéis en una factura cuyo albarán es de hace dos o tres meses?.


Un saludo.
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  #2159  
Antiguo 11-07-2017
pesadillator pesadillator is offline
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pesadillator Va por buen camino
Facturas sujeto pasivo

Tengo el programa funcionando con facturas emitidas y recibidas, pero ahora un cliente tiene facturas de inversión del sujeto pasivo, en delphi como se realizaría, me podríais poner un ejemplo.
Gracias
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  #2160  
Antiguo 11-07-2017
richihu richihu is offline
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richihu Va por buen camino
URL's producción

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Empezado por Homine Ver Mensaje
Cambia la URL ...www7.aeat.es... por ...www1.aeat.es...
Hola a todos, ¿podría por favor alguien indicarme como invocar el WS para producción? Comento lo que tengo escrito, para invocar al WS uso la siguiente instrucción,


try
FE_Output := WSFactEmit.GetsiiSOAP(False, '', HTTPRIO_FEmitidas).SuministroLRFacturasEmitidas(FE_Input); // GetsiiSOAP.SuministroLRFacturasEmitidas(FE_Input);
except
on E: exception do
begin
MessageDlg(e.Message, mtError, [mbOk], 0);
Exit;
end;
end;


Es decir paso el parámetro UseWSDL a False y Addr a '', luego en el código del GetSOAP tengo lo siguiente,

si estoy en DEBUG la url es www7.... si no, me coge www1.agencia....


La cuestión es que había realizado pruebas con el parámetro UseWSDL = True por lo que las pruebas se han realizado con la URL defWSDL = ...agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_07/SuministroFactEmitidas....wsdl y ahora cuando vuelvo a subir las facturas me dice que están duplicadas.

Mi pregunta es ¿cómo invocarlo correctamente para entorno de producción? y si la URL defWSDL = ...Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_07/SuministroFactEmitidas... es entorno de producción o de pruebas.

Lo curioso es que tampoco me aparecen las facturas en la consulta de Facturas Emitidas...

Gracias,
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