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#1
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Relativo al serial de las facturas rectificativas, sea la negativa dentro de una sustitución o la de abono en una por diferencias, creo recordar que en ningún sitio dice que deba tener una secuencia diferente, asi q para mí les asigno un número único dentro de la serie de facturas normales. A la hora de almacenarla en la BD sí le relleno en campo 'tipo factura' para distinguirla.
Espero no equivocarme. |
#2
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Cita:
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Be water my friend. |
#3
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"No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes: 1. Aquellas a las que se refiere el artículo 2.3. 2. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta. 3. Las rectificativas. 4. Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre." Saludos, |
#4
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En el caso de sustitución, a cuál le asignamos el serial de rectificativas, ¿a la negativa? ¿a la que corrige? ¿ambas? Gracias. |
#5
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Depende de como lo hagas; yo mas arriba puse mi modo de hacerlo, y le pongo la serie de rectificativa a la negativa, pero ellos como lo hacen por diferencia, lo ponen a la final, dado que no tienen una intermedia.
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#6
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Cita:
Yo lo tengo implementado así desde hace más de doce años, yo mismo lo hago así con mi negocio, he tenido alguna inspección de Hacienda en que no me lo han discutido, y ningún usuario mío me ha reclamado. Ya cuento con que en el foro alguien me lo discutirá. Bienvenido sea. |
#7
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#8
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En el caso de substitución no hay dos facturas nuevas, sólo una. La que substituye a la rectificada. Y en el libro de registro de facturas se añade la rectificada con importe negativo a continuación de la rectificativa, con el fin de que todo cuadre, pero no existe una tercera factura ni hace falta.
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#9
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