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#1
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Ahora, al ver uno de los ejemplos del otro post, me surgió una duda sobre como emitir intracomunitarias
Pone que la hace como emitida: Código:
<?xml version="1.0"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SOAP-ENV:Body> <SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"> <Cabecera> <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii> <Titular> <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon> <NIF>B9999999</NIF> </Titular> <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion> </Cabecera> <RegistroLRFacturasEmitidas> <PeriodoImpositivo> <Ejercicio>2017</Ejercicio> <Periodo>01</Periodo> </PeriodoImpositivo> <IDFactura> <IDEmisorFactura> <NIF>B9999999</NIF> </IDEmisorFactura> <NumSerieFacturaEmisor>17/ AC/000663</NumSerieFacturaEmisor> <FechaExpedicionFacturaEmisor>24-01-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor> </IDFactura> <FacturaExpedida> <TipoFactura>F1</TipoFactura> <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <ImporteTotal>475.67</ImporteTotal> <DescripcionOperacion>Factura a cliente</DescripcionOperacion> <Contraparte> <NombreRazon>CLIENTE COMUNITARIO LTD.</NombreRazon> <IDOtro> <CodigoPais>IE</CodigoPais> <IDType>04</IDType> <ID>IE9999999J</ID> </IDOtro> </Contraparte> <TipoDesglose> <DesgloseTipoOperacion> <Entrega> <Sujeta> <Exenta> <CausaExencion>E5</CausaExencion> <BaseImponible>475.67</BaseImponible> </Exenta> </Sujeta> </Entrega> </DesgloseTipoOperacion> </TipoDesglose> </FacturaExpedida> </RegistroLRFacturasEmitidas> </SuministroLRFacturasEmitidas> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria> <sum1:Cabecera> <sum1:IDVersionSii>0.7</sum1:IDVersionSii> <sum1:Titular> <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon> <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF> </sum1:Titular> <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion> </sum1:Cabecera> <sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria> <sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio> <sum1:Periodo>02</sum1:Periodo> </sum1:PeriodoImpositivo> <sum:IDFactura> <sum1:IDEmisorFactura> <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon> <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF> </sum1:IDEmisorFactura> <sum1:NumSerieFacturaEmisor>00001</sum1:NumSerieFacturaEmisor> <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor> </sum:IDFactura> <sum:Contraparte> <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum1:NombreRazon> <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF> </sum:Contraparte> <sum:OperacionIntracomunitaria> <sum1:TipoOperacion>A</sum1:TipoOperacion> <sum1:ClaveDeclarado>D</sum1:ClaveDeclarado> <sum1:EstadoMiembro>FR</sum1:EstadoMiembro> <sum1:DescripcionBienes>Descripcion</sum1:DescripcionBienes> <sum1:DireccionOperador>Direccion</sum1:DireccionOperador> </sum:OperacionIntracomunitaria> </sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria> </sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#2
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Cita:
Por eso lo llaman "determinadas" operaciones. Si voy equivocado que alguien lo diga. Saludos, |
#3
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Cita:
Siendo sincero, yo soy programador, pero de facturación ando mas bien corto de conocimiento. |
#4
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Cita:
Saludos, |
#5
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Hola, buenos dias.
Efectivamente yo también estoy haciendo como CMB ... Envío las facturas de entregas a la CEE como ventas normales sólo que usando como ID el 02 (NIF-VAT) y listo ... Según la normativa, y a mi entender, las "Determinadas" parecen ser entregas de bienes para peritajes y otros temas creo que no relacionados con la venta o compra normal de bienes y servicios ... Al respecto de esto, me ha pasado lo siguiente: Cuendo empecé en febrero, usé SOAPUI para generar archivos XML de prueba. Configuré el certificado de la empresa y subí los primeros XML de "prueba" ... Resulta que me ha caducado el certificado de la AEAT y el nuevo, emitido en nombre del Gerente en representación de la empresa, me está dando problemas y no puedo subir ni XML's LRFE ni LRFR ... Una vez en marcha dejé de usar SOAPUI y sólo lo usé para importar las definiciones del WSDL a las plantillas que uso en mi ERP ... Así que se borró la configuración de Seguridad que tenía originalmente registrada ... Recuerdo que había que registrar en WS-Security Configurations el certificado para identificar el origen de la transacción, pero no recuero qué parámetros exactos se tenía que poner ... Así que si alguno de vosotros lo tiene en marcha, o lo recuerda, por favor, que me refresque qué se tiene que poner en la pestaña Outgoing WS-Secutity Options para ver si los problemas que tengo vienen del certificado renovado que no me vale para la AEAT ... Gracias y un saludo. |
#6
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Cita:
Entra al portal de pruebas de la AEAT usando ese certificado y te debe permitir acceder sin problemas. Un saludo. |
#7
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Debo suponer entonces que solo hacéis 2 diferenciaciones (aparte de bienes de inversión y la de seguros).
1- Envió de todas la emitidas (tanto comunitarias, como intracomunitaras y exportaciones), todas a "SuministroLRFacturasEmitidas" cambiando "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia" y "CausaExencion" (aparte del "Contraparte") 2- Y lo mismo que en el anterior pero para recibidas. Siendo asi, me ahorro muchos problemas al importarme listados de facturas y generar los xmls de envió. |
#8
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Error Certificado
Cita:
He usado openssl para extraer la clave privada: # openssl pkcs12 -in RutaAlCertificado.pfx -nocerts -out RutaClavePrivada-key.pem -nodes y para el certificado (Clave Publica) uso: # openssl pkcs12 -in RutaAlCertificado.pfx -nokeys -out RutaCertificado-cer.pem La subida a la AEAT la hago usando Node.JS ... Pero como supongo que no tengo bien configurado en SOAPUI el certificado (que debe ser bueno porque entro con él al portal WEB de la AEAT) lo que querría es ver el mensaje "correcto" XML que genera SOAPUI para enviar al servicio WEB SII, para comparar éste con el que genero yo vía Node.JS antes de subirlo y corregir el error ... Gracias. |
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