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#1
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Factura a mi mismo
Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo. se me plantea el siguiente problema: tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada, al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva. puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion. muchas gracias. |
#2
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Cita:
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#3
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gracias por responder el problema de la simplificada, es que el importe no puede ser superior a los 400 euros, y en mi caso si lo va a ser, por eso lo de la factura normal. |
#4
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Limite Simplificadas
Cita:
Por lo que entiendo que el tope, en el caso de la gasolinera, y para las ventas en contado y tarjeta al público (gente que reposta y no pide factura para desgravar IVA) estaría en 3000€ ... A mi entender ... No obstante, a ver si alguien más lo ve así para confirmar que estoy en lo cierto ... |
#5
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Cita:
Yo creo que no es contablemente correcto declarar un total de ventas sin desglosar a qué facturas simplificadas se refiere. Por ejemplo, un bar tiene que emitir factura simplificada (antiguamente ticket) por cada cerveza que venda puesto que en cualquier momento un inspector de la aeat puede requerir lo que llaman cinta de control, que es la copia de todos las facturas simplificadas (tickets) emitidos durante un periodo. Por esto no sería contablemente correcto, aunque posible, enviar como una factura simplificada el total de ventas del día y, en caso de inspección, se arriesga a que le den un "estacazo". Saludos
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Be water my friend. |
#6
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En el caso de enviar una factura emitida de un cliente con NIE ¿en IDType tendría que poner 07? ¿Esa factura quedaría de por vida en estado aceptada con errores?
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#7
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No, tendrás que solucionarlo. Esto es provisional para que cumplas plazos. Es provisional, la idea es que lo soluciones. |
#8
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una factura "normal" es en la que figura el nif del cliente. tendrias que enviar un resumen con todos los tickets del dia. indicando el no del primer ticket y del ultimo. en un solo xml. 3.19. ¿Qué requisitos deben cumplirse para realizar asientos resumen de facturas emitidas de acuerdo con el art. 63.4 del RD 1624/1992? Las facturas se expidan en una misma fecha. Se trata por tanto de asientos resumen DIARIOS. No sea preceptiva la identificación del destinatario. El devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un mismo mes natural. |
#9
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Ahora, al ver uno de los ejemplos del otro post, me surgió una duda sobre como emitir intracomunitarias
Pone que la hace como emitida: Código:
<?xml version="1.0"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SOAP-ENV:Body> <SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"> <Cabecera> <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii> <Titular> <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon> <NIF>B9999999</NIF> </Titular> <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion> </Cabecera> <RegistroLRFacturasEmitidas> <PeriodoImpositivo> <Ejercicio>2017</Ejercicio> <Periodo>01</Periodo> </PeriodoImpositivo> <IDFactura> <IDEmisorFactura> <NIF>B9999999</NIF> </IDEmisorFactura> <NumSerieFacturaEmisor>17/ AC/000663</NumSerieFacturaEmisor> <FechaExpedicionFacturaEmisor>24-01-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor> </IDFactura> <FacturaExpedida> <TipoFactura>F1</TipoFactura> <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <ImporteTotal>475.67</ImporteTotal> <DescripcionOperacion>Factura a cliente</DescripcionOperacion> <Contraparte> <NombreRazon>CLIENTE COMUNITARIO LTD.</NombreRazon> <IDOtro> <CodigoPais>IE</CodigoPais> <IDType>04</IDType> <ID>IE9999999J</ID> </IDOtro> </Contraparte> <TipoDesglose> <DesgloseTipoOperacion> <Entrega> <Sujeta> <Exenta> <CausaExencion>E5</CausaExencion> <BaseImponible>475.67</BaseImponible> </Exenta> </Sujeta> </Entrega> </DesgloseTipoOperacion> </TipoDesglose> </FacturaExpedida> </RegistroLRFacturasEmitidas> </SuministroLRFacturasEmitidas> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria> <sum1:Cabecera> <sum1:IDVersionSii>0.7</sum1:IDVersionSii> <sum1:Titular> <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon> <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF> </sum1:Titular> <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion> </sum1:Cabecera> <sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria> <sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio> <sum1:Periodo>02</sum1:Periodo> </sum1:PeriodoImpositivo> <sum:IDFactura> <sum1:IDEmisorFactura> <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon> <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF> </sum1:IDEmisorFactura> <sum1:NumSerieFacturaEmisor>00001</sum1:NumSerieFacturaEmisor> <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor> </sum:IDFactura> <sum:Contraparte> <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum1:NombreRazon> <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF> </sum:Contraparte> <sum:OperacionIntracomunitaria> <sum1:TipoOperacion>A</sum1:TipoOperacion> <sum1:ClaveDeclarado>D</sum1:ClaveDeclarado> <sum1:EstadoMiembro>FR</sum1:EstadoMiembro> <sum1:DescripcionBienes>Descripcion</sum1:DescripcionBienes> <sum1:DireccionOperador>Direccion</sum1:DireccionOperador> </sum:OperacionIntracomunitaria> </sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria> </sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#10
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Por eso lo llaman "determinadas" operaciones. Si voy equivocado que alguien lo diga. Saludos, |
#11
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Siendo sincero, yo soy programador, pero de facturación ando mas bien corto de conocimiento. |
#12
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Saludos, |
#13
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Hola, buenos dias.
Efectivamente yo también estoy haciendo como CMB ... Envío las facturas de entregas a la CEE como ventas normales sólo que usando como ID el 02 (NIF-VAT) y listo ... Según la normativa, y a mi entender, las "Determinadas" parecen ser entregas de bienes para peritajes y otros temas creo que no relacionados con la venta o compra normal de bienes y servicios ... Al respecto de esto, me ha pasado lo siguiente: Cuendo empecé en febrero, usé SOAPUI para generar archivos XML de prueba. Configuré el certificado de la empresa y subí los primeros XML de "prueba" ... Resulta que me ha caducado el certificado de la AEAT y el nuevo, emitido en nombre del Gerente en representación de la empresa, me está dando problemas y no puedo subir ni XML's LRFE ni LRFR ... Una vez en marcha dejé de usar SOAPUI y sólo lo usé para importar las definiciones del WSDL a las plantillas que uso en mi ERP ... Así que se borró la configuración de Seguridad que tenía originalmente registrada ... Recuerdo que había que registrar en WS-Security Configurations el certificado para identificar el origen de la transacción, pero no recuero qué parámetros exactos se tenía que poner ... Así que si alguno de vosotros lo tiene en marcha, o lo recuerda, por favor, que me refresque qué se tiene que poner en la pestaña Outgoing WS-Secutity Options para ver si los problemas que tengo vienen del certificado renovado que no me vale para la AEAT ... Gracias y un saludo. |
#14
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el problema, no es enviar las facturas simplificadas, es que: aunque se debería hacer una factura simplificada por cada operacion, no se hacen, se calcula calcula el total de las ventas (que hay manera de calcularlo exactamente) y se genera una factura "simplificada" de ese importe para declarar. el problema que veo, es que las facturas simplificadas no pueden ser superiores a los 400 euros, y en este caso, siempre van a ser superiores a los 400 euros, si hago una Factura "normal" si puede ser superior a los 400 euros, el problema, es que tengo que asignarle un NIF. (espero haberme explicado bien ) |
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