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#1
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Creo que las Facturas Emitidas Intracomunitarias son SUJETAS y EXENTAS, con causa de exención el Artículo 25 (E5). ¿Hay alguien versado que nos aclare esto?
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Amar al mundo apasionadamente. |
#2
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me gustaría subir algunos ejemplos, he metido en el beforepost del HTTRIO la captura del objeto Soap que se envía a la AEAT así:
Eso me genera un archivo XML, pero no tiene el formato de lo que estáis colgando aquí... con las etiquetas: <sii:Cabecera> (por ejemplo). ¿Cómo lo genero para colgar algunos ejemplos? Saludos.
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Amar al mundo apasionadamente. |
#3
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Subo ejemplos en XML
Por ahora subo estos ejemplos de facturas emitidas, por si os sirve de ayuda y para que me corrijáis se veis alguna errata en los conceptos.
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Amar al mundo apasionadamente. |
#4
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Cita:
Por ejemplo : Código:
<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"> <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii> <Titular> <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon> <NIF>B99999999</NIF> </Titular> <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion> </Cabecera> <RegistroLRFacturasEmitidas> <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <Ejercicio>2017</Ejercicio> <Periodo>01</Periodo> </PeriodoImpositivo> Código:
<SuministroLRFacturasEmitidas> <Cabecera> <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii> <Titular> <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon> <NIF>B99999999</NIF> </Titular> <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion> </Cabecera> <RegistroLRFacturasEmitidas> <PeriodoImpositivo> <Ejercicio>2017</Ejercicio> <Periodo>01</Periodo> </PeriodoImpositivo> |
#5
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En los ejemplos que constan en la documentación oficial sí que ponen las referencias a los xsd, en todos, y las peticiones son aceptados con normalidad.
Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRCobrosEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:Titular> </sii:Cabecera> |
#6
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Cita:
Código:
<PeriodoImpositivo xmlns="...www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <Ejercicio>2017</Ejercicio> <Periodo>01</Periodo> </PeriodoImpositivo> |
#7
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Cita:
Cita:
FACTURAS EMITIDAS - TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL CLIENTE TIENE : FACTURA SIN IVA - EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA CON IVA - NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL CLIENTE TIENE : FACTURA CON IVA FACTURAS RECIBIDAS- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA SIN IVA - TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA SIN IVA - EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR - NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA CON IVA - EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR |
#8
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Muy clarificador. Muchas gracias.
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#9
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Cita:
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#10
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Es que implementar todo eso en el código del programa tiene su miga. Y no es lo único!
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#11
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Bueno, también tiene buena parte de trabajo el usuario. En una reciente reunión informativa sobre el SII a la que asistí se recomendaba encarecidamente la formación de los encargados de los registros contables para no liarla con la correcta aplicación de las claves y regímenes adecuados a cada tipo de factura. Desde la aplicación, a mi parecer, bastaría con permitir elegir todas las posibilidades.
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