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#1
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FActuras de ejemplo SII
para pegar aqui facturas de ejemplo que se pierden en el hilo principal.
PAra preguntas generales usar el otro hilo: https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91252 aqui solo ejemplos de XMLs Última edición por vboloradito fecha: 05-06-2017 a las 13:44:45. |
#2
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FActura Emitida a empresa localizada en canarias
FActura a empresa localizada en canarias
a destacar : se marca como 08 y la cantidad en ImporteTAIReglasLocalizacion Código:
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:NoSujeta> <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion> </sii:NoSujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header /> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon> <sii:NIF>mi nif</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>05</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>mi nif</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A38491098</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:NoSujeta> <!--Optional: --> <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion> </sii:NoSujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Última edición por Casimiro Notevi fecha: 05-06-2017 a las 13:57:21. |
#3
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FActura emitida a pais miembro de La UE, no sujeta
a destacar:
Es una factura no sujeta por localización se rellena IDOTRO en lugar de NIF y se hace desglose por tipo de operacion y prestacion de servicios Código:
<sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:PrestacionServicios> <sii:NoSujeta> <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion> </sii:NoSujeta> </sii:PrestacionServicios> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header /> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>Mi empresa</sii:NombreRazon> <sii:NIF>mi nif</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>05</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>minif</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050044</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>Asesoramiento legas LEGO COMPANY LTD</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>LEGO COMPANY LTD</sii:NombreRazon> <sii:IDOtro> <sii:CodigoPais>GB</sii:CodigoPais> <sii:IDType>02</sii:IDType> <sii:ID>GB121472057</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:PrestacionServicios> <sii:NoSujeta> <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion> </sii:NoSujeta> </sii:PrestacionServicios> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Última edición por Ñuño Martínez fecha: 06-06-2017 a las 10:42:01. Razón: Añadido bloque "code" para evitar "smileis". |
#4
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FActura emitida empieza NIF por N
FActura emitida empieza NIF por N
A destacar que tiene que informe IDOTRO y que tienes que hacer desglose por desglose a nivel de operacion o entrega de bienes Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header /> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon> <sii:NIF>mi cif</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>05</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>mi cif</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>FACTU_201705067</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>143.4</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>CAMPAÑA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL</sii:NombreRazon> <sii:NIF>N0072469J</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:PrestacionServicios> <sii:Sujeta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>24.9</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:PrestacionServicios> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#5
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Cita:
Saludos, |
#6
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Hay una errata en los comentarios de la factura emitida con Nif que empieza por N, El idotro no hay que informarlo para los Nifs que empiezan por N
El xml esta bien pero no el comentario me lie con esta pregunta 3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios? El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen. Última edición por vboloradito fecha: 06-06-2017 a las 17:19:59. |
#7
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Facturas para fuera de la UE
Ahora faltaría un ejemplo de una factura emitida a un cliente situado fuera de la Unión Europea.
Saludos. Muchas gracias, |
#8
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Cita:
Por favor, este modelo que publicas de factura a una empresa localizada en Canarias, ¿se considera emitida por una empresa de la península o bien por otra empresa de las Canarias? Supongo que no sería lo mismo. Es decir, ¿es Península > Canarias, o es Canarias > Canarias? Saludos. Muchas gracias por tu aportación. |
#9
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Creo que las Facturas Emitidas Intracomunitarias son SUJETAS y EXENTAS, con causa de exención el Artículo 25 (E5). ¿Hay alguien versado que nos aclare esto?
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Amar al mundo apasionadamente. |
#10
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me gustaría subir algunos ejemplos, he metido en el beforepost del HTTRIO la captura del objeto Soap que se envía a la AEAT así:
Eso me genera un archivo XML, pero no tiene el formato de lo que estáis colgando aquí... con las etiquetas: <sii:Cabecera> (por ejemplo). ¿Cómo lo genero para colgar algunos ejemplos? Saludos.
__________________
Amar al mundo apasionadamente. |
#11
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Subo ejemplos en XML
Por ahora subo estos ejemplos de facturas emitidas, por si os sirve de ayuda y para que me corrijáis se veis alguna errata en los conceptos.
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Amar al mundo apasionadamente. |
#12
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Cita:
Cita:
FACTURAS EMITIDAS - TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL CLIENTE TIENE : FACTURA SIN IVA - EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA CON IVA - NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL CLIENTE TIENE : FACTURA CON IVA FACTURAS RECIBIDAS- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA SIN IVA - TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA SIN IVA - EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR - NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO - EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA CON IVA - EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR |
#13
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Muy clarificador. Muchas gracias.
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#14
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Cita:
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#15
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Es que implementar todo eso en el código del programa tiene su miga. Y no es lo único!
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#16
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Bueno, también tiene buena parte de trabajo el usuario. En una reciente reunión informativa sobre el SII a la que asistí se recomendaba encarecidamente la formación de los encargados de los registros contables para no liarla con la correcta aplicación de las claves y regímenes adecuados a cada tipo de factura. Desde la aplicación, a mi parecer, bastaría con permitir elegir todas las posibilidades.
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#17
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Cita:
Por ejemplo : Código:
<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"> <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii> <Titular> <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon> <NIF>B99999999</NIF> </Titular> <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion> </Cabecera> <RegistroLRFacturasEmitidas> <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <Ejercicio>2017</Ejercicio> <Periodo>01</Periodo> </PeriodoImpositivo> Código:
<SuministroLRFacturasEmitidas> <Cabecera> <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii> <Titular> <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon> <NIF>B99999999</NIF> </Titular> <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion> </Cabecera> <RegistroLRFacturasEmitidas> <PeriodoImpositivo> <Ejercicio>2017</Ejercicio> <Periodo>01</Periodo> </PeriodoImpositivo> |
#18
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Cita:
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#19
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Cita:
Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="..." xmlns:soapenc="..." xmlns:xsi="..." xmlns:xsd="..." xmlns:sii="..." xmlns:siiLR="..." <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>NOMBRE DE LA EMPRESA</sii:NombreRazon> <sii:NIF>B11111111</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>06</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>B11111111</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>EXPORT-TEST</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>08-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>10.00</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>VENTAS PRODUCTOS</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESA EN ARGENTINA</sii:NombreRazon> <sii:IDOtro> <sii:CodigoPais>AR</sii:CodigoPais> <sii:IDType>06</sii:IDType> <sii:ID>AR3331119393933</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:Entrega> <sii:Sujeta> <sii:Exenta> <sii:CausaExencion>E2</sii:CausaExencion> <sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible> </sii:Exenta> </sii:Sujeta> </sii:Entrega> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#20
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Hola Compañeros:
Estoy teniendo problemas al enviar las facturas emitidas con Recargo de equivalencia, si alguien tuviera un ejemplo del xml a enviar, se agradecería. Probablemente nunca las usen mis clientes, pero por si acaso... Tengo unas ganas de acabar con esto... Gracias. |
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