SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Empezado por figo21

Según la faq de la AEAT:

3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen.

Posiblemente esté equivocado pero, ¿eso no significa que se tiene que hacer obligatoriamente en exportaciones, simplificadas o asientos resumen y en resto de casos será opcional?.

Un saludo.

Más o menos es lo que dices, segun el tipo de operación hay que hacerlo siempre si es simplificada o asiento resumen. En el resto de operaciones dependerá del IDOTRO y del NIf. No tienen por que ser exportaciones. Por ejemplo el sistema deja meter operaciones generales por ejemplo con pasaporte, etc..

[figo21]

Empezado por keys

Más o menos es lo que dices, segun el tipo de operación hay que hacerlo siempre si es simplificada o asiento resumen. En el resto de operaciones dependerá del IDOTRO y del NIf. No tienen por que ser exportaciones. Por ejemplo el sistema deja meter operaciones generales por ejemplo con pasaporte, etc..

Efectivamente, releyéndolo tienes toda la razón.
Muchas gracias.

Un saludo.

[nuevo1234]

Empezado por figo21

Efectivamente, releyéndolo tienes toda la razón.
Muchas gracias.

Un saludo.

El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si
cumple las 2 condiciones:
1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen
Y
2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N

[figo21]

Buenas chicos, estoy revisando los bloques del libro de registro de facturas recibidas del pdf de la descripción de los servicios web y me estoy haciendo la picha un lío.
Por un lado tenemos el bloque 'IDEmisorFactura' con el NIF del emisor de la factura y el subbloque IDOtro.
Luego por otro lado tenemos el bloque 'Contraparte' con NombreRazon (en la descripción dice que es el proveedor en facturas recibidas), NIF, IDOtro, ...

¿Realmente el IDEmisorFactura no debería ser IDReceptorFactura con nuestros datos?.

Un saludo.

[CMB]

Empezado por figo21

Buenas chicos, estoy revisando los bloques del libro de registro de facturas recibidas del pdf de la descripción de los servicios web y me estoy haciendo la picha un lío.
Por un lado tenemos el bloque 'IDEmisorFactura' con el NIF del emisor de la factura y el subbloque IDOtro.
Luego por otro lado tenemos el bloque 'Contraparte' con NombreRazon (en la descripción dice que es el proveedor en facturas recibidas), NIF, IDOtro, ...
¿Realmente el IDEmisorFactura no debería ser IDReceptorFactura con nuestros datos?.
Un saludo.

El emisor de una factura recibida es la contraparte, es decir, nuestro proveedor.

[figo21]

Empezado por CMB

El emisor de una factura recibida es la contraparte, es decir, nuestro proveedor.

Ok, veo en el ejemplo de factura emitida del mismo pdf que el nif del proveedor se pone dos veces, una en IDEmisorFactura y otra en Contraparte.

Un saludo.

[CMB]

Empezado por figo21

Ok, veo en el ejemplo de factura emitida del mismo pdf que el nif del proveedor se pone dos veces, una en IDEmisorFactura y otra en Contraparte.
Un saludo.

Sí, se pone dos veces. Como emisor y como contraparte. Eso también se hace con las emitidas, pero ahí el emisor ya no es el mismo que la contraparte.