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#1061
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Hola mrobles,
Pensé que era por la opción "I".... al compañero también le pareció.... necesito una tercera opinión médica. ![]() Una cosa, si me permites. En un esquema, por ejemplo, el mismo que tu acabas de poner, ¿ cuales son los tags que pueden tener mas de un elemento. Por ejemplo en: Código:
<sii:Sujeta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> Parte si sujeta y parte no sujeta. Dentro de cada una, podemos esperar: parte si exenta y parte no exenta. Si hubiera mas de una base imponible en alguna de estas partes, ¿ irían en un tag DesgloseIVA o en un tag DetalleIVA ? Gracias nuevamente |
#1062
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Facturas rectificativas
El tema de las Factura Rectificativas es muy particular, no se puede aconsejar un tipo u otro sin conocer si el sistema informático es capaz de gestionar ese tipo, en concreto una factura rectificativa por sustitución es muy difícil de abordar y Hacienda permite las dos formas (si no es por un defecto de forma).
Para mí es mucho más fácil realizar una rectificativa por diferencias por el total de la 1ª factura y después realizar una 3ª factura normal, este es el caso que más se asemeja al funcionamiento expuesto por el cliente ya que con una factura rectificativa por sustitución solo serían necesarias 2 facturas. No obstante yo no tengo claro que no puedan existir facturas de abono (si esa palabra maldita) tal cual, en las facturas simplificadas si se permiten (simplemente marcándolas como rectificativas) y leyendo la ley si se trata de un suministro constante de mercancía nada impide que existan facturas de contado o crédito en negativo. Cita:
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#1063
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Cita:
Un saludo. |
#1064
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Cita:
¿Tienes que recoger la respuesta de seres y trasladarla a tu sistema o te quedas solo en seres?. Si tienes que modificar un nif lo haces en SERES-edicom y luego a mano en tu sistema o lo haces en tu sistema y tienes qeu marcarla para que la vuelva a extraer para enviar a SERES-edicom. |
#1065
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Cita:
8.1.9.2.Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 2” OPCIÓN 2: La modificación por sustitución supondría emitir dos facturas: una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 800 €. En la primera factura los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: - Tipo Comunicación: A0 - Tipo Factura: F1 - Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).) - XML de entrada de la primera factura Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>01</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>-1210</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon> <sii:NIF>94234500B</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:Sujeta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>-1000</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>-210</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> - Tipo Comunicación: A0 - Tipo Factura: Rx - Tipo Rectificativa: S - Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0. - Importe total: se indicará el importe final válido 968 - Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168 XML de entrada de la segunda factura: Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>01</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000000000030</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>20-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura> <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa> <sii:ImporteRectificacion> <sii:BaseRectificada>0</sii:BaseRectificada> <sii:CuotaRectificada>0</sii:CuotaRectificada> </sii:ImporteRectificacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>968</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion> <sii:EmitidaPorTerceros>S</sii:EmitidaPorTerceros> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon> <sii:NIF>94234500B</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:Sujeta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#1066
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Una pregunta, cuando se emite una factura a un cliente cuyo NIF empieza por 'N', la documentación dice lo siguiente:
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si cumple las 2 condiciones: 1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen 2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N Entonces, mi duda es la siguiente, cuando le pongo que es un IDOtro, en el tipo de identificación que le debo poner? Porque si le pongo NIF-IVA me da error de 'Valor del campo ID incorrecto'. Los posibles valores son: NIF-IVA (descartado) Pasaporte Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia Certificado de residencia Otro documento probatorio No censado Supongo que será Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia, no? Muchas gracias! |
#1067
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figo21,
Muchas gracias.... Acabo de ver en un ejemplo de las especificaciones esto: Código:
<sii:DesgloseIVA> <!--1 to 6 repetitions:--> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>24.9</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> ![]() |
#1068
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Cita:
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#1069
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nachoexe, mrobles,
¿ Que decir sino que me gustaría que fuera por diferencias ? Las fras. de abono, en la bbdd, no tienen la factura sustitutiva asociada. A ver si alguien más pudiera dar alguna opinión al respecto: facturas de abono: ¿ con qué tipo de documento se envían ? Saludos a los dos. Cita:
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#1070
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Cita:
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#1071
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Cita:
Tienes que mandar una normal con el importe negativo, y luego una especial indicando que es rectificativa, pero si o si tienes que saber la que estas corrigiendo, porque sino no tiene mucha lógica nada de lo que tengas. |
#1072
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Cita:
Sí, ahora los únicos valores que permite son los siguientes: TipoRecargoEquivalencia --> Solo se permiten los tipos 5,2%, 1,4% , 0,5 % y 1,75% Por eso no te deja ponerle 0. O bien lo dejas en blanco o le pones uno de esos valores |
#1073
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Cita:
La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N Por eso lo intento enviar con el campo IDOtro |
#1074
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Error SSL/TLS en c#
Hola amigos, he visto que hay gente que está montando el proyecto en C#. Me gustaría que nos comunicásemos para sacar en conjunto el tema. Resolví el error que he leído por ahí que da:
The content type text/html of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8). If using a custom encoder, be sure that the IsContentTypeSupported method is implemented properly. The first 1024 bytes of the response were: Lo he resuelto poniendo el certificado, pero ahora tengo un error de comunicación: No se pudo establecer un canal seguro para SSL/TLS con la autoridad 'www7aeates' Y aunque le he añadido: Código:
using System.Net; using System.Net.Security; ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; }; Código:
System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = false; System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3 | SecurityProtocolType.Tls12 | SecurityProtocolType.Tls | SecurityProtocolType.Tls11; ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; }; BasicHttpBinding binding = new BasicHttpBinding(); binding.Name = "siiBinding"; binding.Security.Mode = BasicHttpSecurityMode.Transport; //binding.Security.Mode = SecurityMode.Transport; binding.Security.Transport.ClientCredentialType = HttpClientCredentialType.Certificate; FacturasEmitidas.siiSOAPClient Servicio = new FacturasEmitidas.siiSOAPClient("SuministroFactEmitidasPruebas", new EndpointAddress("https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP")); Servicio.Endpoint.Binding = binding; Servicio.ClientCredentials.ClientCertificate.Certificate = cFunciones.EncontrarCertificado(DatosEnvio.NombreCertificado); Servicio.ClientCredentials.UseIdentityConfiguration = true; |
#1075
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mrobles,
Te agradezco sobremanera tu interés. Imagínate que me compran producto y luego me lo devuelven totalmente y no quieren nada mas: No hay posibilidad de emitir una segunda factura. Saludos |
#1076
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si es nacional, lo correcto es utilizar el idtype 2 (iva), pero tienes que informar obligatoriamente en el campo id de un nif válido
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#1077
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Cita:
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#1078
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Cita:
Código:
El artículo 15 del Reglamento de facturación establece dos vías para documentar en factura la devolución de mercancía: a) rectificación en la factura que se expida por un posterior suministro que tenga el mismo destinatario, restando el importe de las mercancías devueltas del importe de dicha operación posterior (el resultado podrá ser positivo o negativo). La información de esta factura se remitirá a través del SII con clave de factura F1 e importe negativo o positivo según proceda. b) emitir factura rectificativa. En este caso se remitirá a través del SII con la clave R1 Saludos
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Be water my friend. |
#1079
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Eso no puedes hacerlo, envíalas como digo en el post anterior.
__________________
Be water my friend. |
#1080
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Cita:
Cita:
8.1.11. Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede Baja de una factura enviada previamente que no procede. Envío de la factura con la clave única de la factura original La clave única de la factura debe existir previamente. No debe estar dada de baja. Baja de la factura En la baja de una factura deberá informarse el ejercicio y periodo de la baja. 8.1.11.1.Ejemplo mensaje XML de baja de una factura Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:BajaLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:Titular> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRBajaExpedidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>05</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000000000000000001000000000000000000000000000001 </sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> </siiLR:RegistroLRBajaExpedidas> </siiLR:BajaLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Última edición por mrobles fecha: 17-05-2017 a las 18:36:05. |
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