SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Kurki]

Uf!, que pedazo de hilo. Mil gracias a los "aportadores".
Yo me encuentro en la situación de tener que desarrollar una solución para el SII pero aunque he leído bastantes páginas del hilo tengo un buen galimatías en la cabeza... ¿alguien puede dar un ejemplo desde donde empezar a rascar?.
Uso Delphi 7 y Delphi 2007....

Un saludo!

[[newtron]]

Empezado por Kurki

Uf!, que pedazo de hilo. Mil gracias a los "aportadores".
Yo me encuentro en la situación de tener que desarrollar una solución para el SII pero aunque he leído bastantes páginas del hilo tengo un buen galimatías en la cabeza... ¿alguien puede dar un ejemplo desde donde empezar a rascar?.
Uso Delphi 7 y Delphi 2007....

Un saludo!

Pues a mi forma de ver tienes dos problemas:

1º Te pilla el toro, tendrás que ponerte las pilas porque queda poco más de un mes y esto es un tema laborioso porque, aparte de aprender todo el tema relacionado con el webservice, tendrás que modificar tu aplicación para complementar la cantidad de datos nuevos que hay que aportar.
2º A no ser que compres las sbb (secure black box) para hacer la llamada manejando un certificado (que yo sepa) con los componentes nativos de 2007 no podrás hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo con Berlín.

Ánimo y manos a la obra.

[Kurki]

Empezado por newtron

Pues a mi forma de ver tienes dos problemas:

1º Te pilla el toro, tendrás que ponerte las pilas porque queda poco más de un mes y esto es un tema laborioso porque, aparte de aprender todo el tema relacionado con el webservice, tendrás que modificar tu aplicación para complementar la cantidad de datos nuevos que hay que aportar.
2º A no ser que compres las sbb (secure black box) para hacer la llamada manejando un certificado (que yo sepa) con los componentes nativos de 2007 no podrás hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo con Berlín.

Ánimo y manos a la obra.

Gracias por los ánimos

El problema es que la empresa donde trabajo se ha inscrito recientemente en el REDEME, así que ya ves.... sorpresón.

He leído que algunos compañeros están creando el XML a pelo y conectando con Indy ¿alguien puede aportar algo más?

También tengo el Berlín "regalo" de 32 bits, pero he intentado abrir un ejemplo del usuario keys y me da error Class THTTPRIO not found... ¿¿¿???

Saludos.

[afxe]

Hola Kurki... Hacienda va a abrir en breve un plazo entre Mayo y Junio para que aquellas empresas que estén en REDEME puedan salirse antes de que entre en vigor el S.I.I., ya que la carga administrativa que supondrá mantenerse en comunicación constante con hacienda sólo es viable para grandes empresas. Incluso aconsejan que se contrate una persona más sólo para la tarea de contestar a los requerimientos, que según ha dicho técnicos en una conferencia hace poco, serán diarios y cuantiosos. Por lo cual "recomiendan" a las empresas incluidas en REDEME que se salgan. ¡Qué amables!

[PASPAS]

Buenas de nuevo...
Alguién puede enviar un ejemplo de XML con referencia a alquiler de inmuebles.

Luego tengo una pregunta se pueden introducir varios inmuebles de alquiler en una única factura.
Yo creo que no pero me lo podeis confirmar.
Muchas gracias

[figo21]

Buenas, os adjunto un proyecto funcionando la conexión al servicio web desde Delphi7.
Hay que tener el certificado instalado en el almacén de certificados de Windows.

Por si a alguien le sirve de ayuda.


Un saludo.

[PepCat]

Empezado por figo21

Buenas, os adjunto un proyecto funcionando la conexión al servicio web desde Delphi7.
Hay que tener el certificado instalado en el almacén de certificados de Windows.

Por si a alguien le sirve de ayuda.


Un saludo.

Funciona perfectamente, muchas gracias por el aporte.
Larga vida al Delphi 7...

[Kurki]

Empezado por figo21

Buenas, os adjunto un proyecto funcionando la conexión al servicio web desde Delphi7.
Hay que tener el certificado instalado en el almacén de certificados de Windows.

Por si a alguien le sirve de ayuda.


Un saludo.

Tremendamente agradecido.

[PASPAS]

Empezado por PASPAS

Buenas de nuevo...
Alguién puede enviar un ejemplo de XML con referencia a alquiler de inmuebles.

Luego tengo una pregunta se pueden introducir varios inmuebles de alquiler en una única factura.
Yo creo que no pero me lo podeis confirmar.
Muchas gracias

Me contesto a mi mismo ya lo tengo solucionado.
Adjunto documento XML ejemplo por si os sirve.


Saludos

[Kurki]

Empezado por afxe

Hola Kurki... Hacienda va a abrir en breve un plazo entre Mayo y Junio para que aquellas empresas que estén en REDEME puedan salirse antes de que entre en vigor el S.I.I., ya que la carga administrativa que supondrá mantenerse en comunicación constante con hacienda sólo es viable para grandes empresas. Incluso aconsejan que se contrate una persona más sólo para la tarea de contestar a los requerimientos, que según ha dicho técnicos en una conferencia hace poco, serán diarios y cuantiosos. Por lo cual "recomiendan" a las empresas incluidas en REDEME que se salgan. ¡Qué amables!

Jajaja, super-amables, así no tienen que devolver el IVA mensualmente. Que cabr*****
¿Tienes algún enlace a esa noticia? es para enviarsela a mi jefe...

[jorgelibre]

Hola a todos, tras leer mucho me he decidido a aportar dos preguntas que hice a un conferenciante.

Pregunta 1 : En la versión 0.7, en el bloque funcional nombra un nuevo campo OBLIGATORIO llamado 'Autorización' y como descripción pone: Número de registro obtenido en el envío de la autorización . ¿Que diablos es esto?
Respuesta: Número que te da la Aeat en casos raros en que no se puede facturar según reglamento. Ej. Empresas catering. Todo lo que subas de esa empresa debe llevar ese número de autorización. Previamente debes solicitarlo a Aeat.

Pregunta 2: ¿Cuando se va a poder acceder a un resumen de IVA de lo presentado? No me refiero a las facturas que se suben (que ya se ven) sino a lo que sería el resumen de la declaración de IVA, para ver que todo lo ha colocado dónde queríamos.
Respuesta: No se puede ver de momento. Solo los registros


Un saludo a todos

[keys]

Empezado por jorgelibre

Hola a todos, tras leer mucho me he decidido a aportar dos preguntas que hice a un conferenciante.

Pregunta 1 : En la versión 0.7, en el bloque funcional nombra un nuevo campo OBLIGATORIO llamado 'Autorización' y como descripción pone: Número de registro obtenido en el envío de la autorización . ¿Que diablos es esto?
Respuesta: Número que te da la Aeat en casos raros en que no se puede facturar según reglamento. Ej. Empresas catering. Todo lo que subas de esa empresa debe llevar ese número de autorización. Previamente debes solicitarlo a Aeat.

Pregunta 2: ¿Cuando se va a poder acceder a un resumen de IVA de lo presentado? No me refiero a las facturas que se suben (que ya se ven) sino a lo que sería el resumen de la declaración de IVA, para ver que todo lo ha colocado dónde queríamos.
Respuesta: No se puede ver de momento. Solo los registros


Un saludo a todos

Una aclaración el campo no es obligatorio.

[jorgelibre]

Empezado por keys

Una aclaración el campo no es obligatorio.

Es correcto, pero en el esquema funcional aparece en ROJO. Entiendo que se les olvidó cambiar el color al copiar y pegar.

[PASPAS]

Buenas a todos....

Alguién puede enviar un ejemplo XML de Facturas Recibidas con IGIC. No me queda claro como construirlo.

Muchas gracias,
Saludos

[keys]

Empezado por PASPAS

Buenas a todos....

Alguién puede enviar un ejemplo XML de Facturas Recibidas con IGIC. No me queda claro como construirlo.

Muchas gracias,
Saludos

Que yo sepa se envian como todas. Si tu empresa es de canarias tienes que poner la clave 08 y rellenar los datos del detalle de la factura. Si tu empresa no es de canarias tienes que rellenarla como operacion habitual exenta donde todo es base imponible.

Lo digo por que en el 340 hay que hacerlo asi.

[keys]

Perdon no he dicho nada.

2.22. ¿Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI?

Únicamente cuando se trate de operaciones sujetas al IGIC o IPSI que no están sujetas al IVA por reglas de localización. En ningún caso se informará cuando las operaciones se realicen a través de un establecimiento permanente situado en Canarias, Ceuta y Melilla. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08 y se registrarán como operaciones “no sujetas” en el campo de Importe no sujeto por reglas de localización, pero no debe informarse de los datos que correspondan a estos impuestos (IGIC o IPSI) al tratarse de operaciones no sujetas al IVA. Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII. Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII. No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5).  Se recuerda que el territorio de aplicación del impuesto en España (TAI) comprende la Península e Islas Baleares.

[inyu]

¿Alguien sabe si se pueden "borrar" todas las facturas emitidas en el webservice de pruebas? Me gustaría poder probar toda la facturacion del cliente de golpe para ver si hay casos concretos que no he contemplado (intracomunitarias, cif 'N', sujetos pasivos, etc) pero me gustaria poderlo repetir para hacer una demo delante del cliente y si ya lo he enviado todo lo que haya sido aceptado me dará factura duplicada.

Gracias.

[CMB]

Empezado por inyu

¿Alguien sabe si se pueden "borrar" todas las facturas emitidas en el webservice de pruebas? Me gustaría poder probar toda la facturacion del cliente de golpe para ver si hay casos concretos que no he contemplado (intracomunitarias, cif 'N', sujetos pasivos, etc) pero me gustaria poderlo repetir para hacer una demo delante del cliente y si ya lo he enviado todo lo que haya sido aceptado me dará factura duplicada. Gracias.

Por lo que yo sé, una factura puedes darla de baja, pero no borrarla. No es lo mismo. Las facturas anuladas siguen allí de forma permanente, y sólo puedes resuscitarlas con un cambio, pero no eliminarlas para siempre. Si intentas enviar otra factura con las mismas claves identificativas (número, fecha y NIF del emisor) te dirán que está duplicada. Creo que si la fecha es distinta la aceptan, pero no lo he comprobado

Eso no implica que puedan modificarlo en posteriores versiones en función de las quejas que reciban. En realidad, en mi modesta opinión, sería lógico que una factura anulada quedase realmente anulada, como si no hubiera existido. Pero ya sabemos quién corta el bacalao.

Saludos,

[inyu]

Empezado por CMB

Por lo que yo sé, una factura puedes darla de baja, pero no borrarla. No es lo mismo. Las facturas anuladas siguen allí de forma permanente, y sólo puedes resuscitarlas con un cambio, pero no eliminarlas para siempre. Si intentas enviar otra factura con las mismas claves identificativas (número, fecha y NIF del emisor) te dirán que está duplicada. Creo que si la fecha es distinta la aceptan, pero no lo he comprobado

Eso no implica que puedan modificarlo en posteriores versiones en función de las quejas que reciban. En realidad, en mi modesta opinión, sería lógico que una factura anulada quedase realmente anulada, como si no hubiera existido. Pero ya sabemos quién corta el bacalao.

Saludos,

En la version definitiva me parece bien que sólo se pueda dar de baja, pero yo me refiero concretamente al servidor de pruebas, que por algo es de pruebas :P aunque sea un botón en la web que diga "reset"... no haria falta que estuviese implementado en el webservice.

[Galahad]

Empezado por inyu

En la version definitiva me parece bien que sólo se pueda dar de baja, pero yo me refiero concretamente al servidor de pruebas, que por algo es de pruebas :P aunque sea un botón en la web que diga "reset"... no haria falta que estuviese implementado en el webservice.

Yo estaba en un caso similar al tuyo, al final, como eran pruebas, opté por hacer pruebas simplemente modificando el número de referencia de la factura, poniendole un prefijo de una letra o un número. De esta manera,no hay problema, el sistema detecta que son facturas diferentes (no duplicadas) y se pueden repetir las pruebas cuanto se quiera.