SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Empezado por PASPAS

Si el envio lo tienes que realizar independiente cada uno con su certificado sino problemon.

Existe un tipo de certificado o sistema, que lo utilizan los asesores, que sirve para poder presentar declaraciones en nombre de otros sin tener el propio certificado de la empresa.

[PASPAS]

Empezado por keys

Existe un tipo de certificado o sistema, que lo utilizan los asesores, que sirve para poder presentar declaraciones en nombre de otros sin tener el propio certificado de la empresa.

Creo que así sino me equivoco; en estos casos se debe optar por la adhesion como empresa suministradora del SII. En mi caso nuestra empresa no ha optado por esto ya que no lo recomiendo sino estas atado y las reclamaciones pueden ser mayores.
Más info:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...rmacion_.shtml

[keys]

Empezado por PASPAS

Creo que así sino me equivoco; en estos casos se debe optar por la adhesion como empresa suministradora del SII. En mi caso nuestra empresa no ha optado por esto ya que no lo recomiendo sino estas atado y las reclamaciones pueden ser mayores.
Más info:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...rmacion_.shtml

Esto que dices es para empresas de desarrollo, que por ejemplo están desarrollando todo esto para aplicaciones web y lógicamente no pueden tener los certificados de todos sus clientes. Pero existe otro tipo de figura como son los asesores que presentan los impuestos en nombre de otra empresa y con un único certificado.

[mrobles]

Sigo vivo aun xD
Os comento ya que decis lo de los certificados.

Las empresas de programación y gestorias pueden rellenar un "formulario" (no recuerdo el nombre) y pueden emitir facturas en nombre de otras empresas usando en todas ellas su propio certificado digital, por lo que os quitaríais el tema de andar cambiando. También esta la opción de usar el certificado del responsable o asociado, que valdría para todas en lugar del propio de la empresa.

Vengo cargadito de información, aprovechad jaja

[elguille]

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

[keys]

En la contraparte no tienes que rellenar el nif. Mira en los post anteriores que tienes como se identifican los intracomunitarios.

[Galahad]

Hola, tengo un problema al presentar facturas recibidas intracomunitarias, el error que recibo es :

Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto

En la página de la AEAT lo pone claro:

4.5.
¿Cómo se registran las
Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes
y Servicios
?
Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de
Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo d
e
tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador
Intracomunitario en el campo "ID". El campo “
Código País
” no será obligatorio.

y en codigo creo que le estoy mandando el tipo correcto (02)
Este es el codigo, que puede pasar ?:

Código Delphi [-]

          if TabRecibidasclave_tipo_fact.ASINTEGER = 1 then // NACIONAL CON NIF
             ARegistroLRFacturasRecibidas[ncontfacturas].FacturaRecibida.Contraparte.NIF:= TabRecibidasNif_declarado.asstring ELSE
          if TabRecibidasclave_tipo_fact.ASINTEGER >= 2 then // INTRACOMUNITARIA
          begin
           with  ARegistroLRFacturasRecibidas[ncontfacturas].FacturaRecibida.contraparte do
           begin
             IdOtro := IDOtroType.Create;
             nindicepais := AnsiIndexStr( TabRecibidascod_pais.asstring, Lpaises );
             if nindicepais <> -1  then
                IdOtro.CodigoPais := SuministroFactRecibidas.CountryType2( nindicepais );
             IdOtro.Id         := TabRecibidasnum_pais_residencia.asstring;
             IdOtro.Idtype     := SuministroFactRecibidas.PersonaFisicaJuridicaIDTypeType(0);   // 2-NIF / 3-PASAPORTE / 4- DOCUMENTO OFICIAL IDENT. PAIS RESIDENCIA//TabEmitidasid_pais.asstring;
            end;
          end;

[PepCat]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Aparte de que no se tiene que rellenar el NIF. El valor de <CausaExencion> has puesto E1 y según la documentación para las facturas intracomunitarias emitidas deberia tener el valor E5.

[[newtron]]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Te paso un ejemplo de factura emitida intracomunitaria.

Saludos

[austral_es]

Hola mrobles, mira una pregunta, quien impartio la charla a la que asististe, donde fue? lo digo por si a lo mejor tienen colgado en algún sitio un resumen de la misma ya que seria intresante saber lo que se dijo en ella

[PepCat]

Empezado por newtron

Te paso un ejemplo de factura emitida intracomunitaria.

Saludos

En este ejemplo le falta <CausaExencion> que según la documentación para las facturas intracomunitarias emitidas deberia tener el valor E5.

[javi_valencia44]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Coloca el campo Contraparte mas arriba, justo detrás del id factura

[PASPAS]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Hola Guille, creo que te falla por lo siguiente:

<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<NombreRazon>FOLLOW COORDINATE H.PORTUGAL UNIP,LDA</NombreRazon>
<NIF>PT5132556</NIF>
<IDOtro>
<CodigoPais>PT</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>PT5132556</ID>
</IDOtro>
</Contraparte>

Al ser intracomunitario no debes indicar el NIF y al ser de tipo 02 no hace falta que indiques codigo pais.
Saludos

[PASPAS]

Buenas de nuevo ...

Tengo la siguiente pregunta en cuanto a facturas anuladas.
Según la AEAT
2.11. ¿ Cómo se modifica o anula una factura emitida por error o con errores en los
datos de identificación (ej. operación inexistente)?

El registro de la factura enviada previamente y que no procede se dará de baja
(mensaje “baja de factura”) identificando el número de la factura original.

En el caso de que proceda emitir una nueva factura correcta se deberá registrar con
un alta (A0) y con un número de factura diferente.

Mi duda es como lo vais a gestionar a posteriori el modelo 303 y 340. Estas facturas no se informaran? Pero claro la AEAT las tiene como baja....
Se debe permitir eliminar en nuestro ERP o programa de gestion de origen? Eliminarla por completo.
Si se generar una factura nueva debemos obviar siempre la de baja?

Luego en mis pruebas unitarias me deja reenviar de nuevo una factura de baja, "enviandola como modificacion".
Ademas me permite cambiar al cliente ; esto no lo coteja la AEAT. Que hacemos al respecto.

Alguien tiene claro como gestionar todo esto?

Muchas gracias,
Saludos