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#1
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que ha pasado con el libro de pagos en metalico
ME estoy liando con los pagos.
Solo hay que enviarlos cuando son pagos en metalico. Mi empresa no tiene. El libro de pagos en metalico parece que ha desaparecido, ¿es asi? |
#2
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Otra cosa es el libro de cobros de operaciones en metálico que hay que hacer para los cobros que durante el año han superado los 6000 euros. Solo se presentan una vez al final del año. Este libro esta dentro del libro de operaciones de transcendencia. Un Saludo. |
#3
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Luego tengo también dudas de cuando informar de estos datos ya que a mi parecer debe ser siempre que se haga efectivo el ingreso (Fecha cobro / pago). Muchas gracias |
#4
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Para poder enviar un cobro/pago del RECC logicamente tiene que estar la factura previamente dada de alta con tipo de operacion 07, ya que sino el sistema de rechaza el cobro o el pago. Los cobros y pagos tienen que ir por separado de las facturas, tienen un wsdl diferente.
Luego tengo también dudas de cuando informar de estos datos ya que a mi parecer debe ser siempre que se haga efectivo el ingreso (Fecha cobro / pago). Para esto mirate la normativa pero no es asi.En las faqs de hacienda la tienes bien explicado. Un Saludo. |
#5
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Mi duda surge cuando un cliente no te paga o se demora tanto el pago que cambia de ejercicio cuando se hace efectivo. Creo que en este caso se debe utilizar : 03: No se cobra/paga. Ocurriria lo mismo del cobro que no esta vencido o ingresado a fecha?. Por tanto mi duda es cuando tengo varios aplazados como debemos operar. Por ejemplo: Factura emitida el 18-03-17. Enviada al sistema Tipo: Aplazado con 3 vencimientos 18-04-17- Ingresado 18-10-17 - No ingresado 18-01-18 - No ingresado Yo pensaba implementar el envio de cobros una vez realizado el ingreso ya que para mi no esta cobrado ademas estan las posibles devoluciones , etc... No entiendo muy bien este apartado de presentacion RECC. Si podeis el que tenga claro esto del RECC seria muy util que enviarais ejemplos de XML. Con ejemplos de escenarios posibles ya que veo que se puede complicar este tema. Muchas gracias |
#6
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8.3. En el caso de que efectuada una compra no se satisfaga el pago en los plazos establecidos y el nacimiento del derecho a deducir se produzca el 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación. ¿Cuál es la fecha que debe registrarse como pago de la operación?
El 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación por ser la fecha de devengo. Los posteriores pagos no generarán anotación alguna. En el campo “Medio de Pago/Cobro” se consignará el valor 03. El problema no esta en el fichero xml, ya que es de los más sencillos, el problema esta en la gestión de todo esto. |
#7
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Exactamente lo que no tengo claro si gestionarlo conforme indico. Pero me huele a que es necesario enviarlo todo aun si no esta cobrado por tanto no entiendo muy bien dicha gestion porque se hara en funcion del estado del cobro/pago que tenga en ese momento y luego nuestro sistema realiza un cambio de estado y esto gestionarlo lo hace inviable. Por eso necesito saber o ver posibles ejemplos porque no lo tengo nada claro y tengo la sensacion que implementare y tendre que rehacer... Sobre el ejemplo que he indicado como lo enviarias?? solo 1 registro de cobro o los 3? |
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