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#1
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Cita:
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Be water my friend. |
#2
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El regimen 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS" es para facturas recibidas.
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#3
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Cita:
Pero que pasa cuando se trata de Facturas emitidas de tipo intracomunitarias,¿Qué clave de regimen estais poniendo? En uno de los ejemplos subidos veo que se ha utilizado 01 - Operacion de regimen comun. Creo que no seria correcto para emitidas. Me podeis indicar si alguién sabe que clave deberia aplicarse. Muchas gracias, Saludos |
#4
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3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?
Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio. Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25”. |
#5
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Cita:
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#6
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Hola. Esto esta sacado de las faqs de hacienda. La clave 2 es el id del declarado.
En ventas no hay tipo exportación. Hay que indicarlas en regimen comun e indicar lo que he puesto. |
#7
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Este es el XML que genero enviando coorectamente de FacturasEmitidas a FRANCIA.
Código:
<soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.6</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>-------------</sii:NombreRazon> <sii:NIF>-+-+-+-+-+-+-+-</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>03</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>+-+-+-+-+-+-+-+-</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>816693</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>31/03/2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal> 1386.77</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>VENTA PRODUCTOS FRESCOS ALIMENTACION</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EURL OTM</sii:NombreRazon> <sii:IDOtro> <sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais> <sii:IDType>06</sii:IDType> <sii:ID>FR39528716939</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:Entrega> <sii:Sujeta> <sii:Exenta> <sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion> <sii:BaseImponible>1386.77</sii:BaseImponible> </sii:Exenta> </sii:Sujeta> </sii:Entrega> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#8
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Identificador extranjero
Hola, tengo dudas sobre cómo generar el XML en cuanto al identificador de por ejemplo de por ejemplo un coreano o un canadiense....
Le haces ó te hace una una factura a alguien de esos países y no tienes su Identificador-DNI... ¿ cómo se genera la estructura </sii:IDOtro> el IDType será un "06" pero ¿ qué poneis como <sii:ID> ?¿qué valor ? Gracias por vuestra ayuda |
#9
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Haz la pregunta a hacienda y nos comentas. |
#10
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Saludos, |
#11
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En la versión 0.6 es obligatorio, si lo intentas meter a mano en la web mediante formulario verás que no te deja pasar hasta que pones el id. Por eso digo que es una pregunta para hacienda.
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#12
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¿sabéis algún teléfono o dónde hacer la pregunta ? Si me dáis contacto, hago la consulta y os la cuento. Saludos |
#13
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#14
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Arancel e IVA
Hola, compañeros
si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ? Gracias por vuestra ayuda |
#15
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Cita:
Si tu RECIBES una factura de aduanas debes de leerte la pregunta frecuente 4.5 http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles |
#16
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Cita:
Rectifico: Después de leer sobre las importaciones veo que lo de los aranceles esta mal, los aranceles son un mayor incremento de la base imponible que calcula aduanas y sobre la cual se calcula el IVA, así pues, los aranceles se declaran dentro de la base imponible y no van exentos Última edición por nachoexe fecha: 31-05-2017 a las 18:15:52. |
#17
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Pasaporte y código país
Hola, una ayudita, por favor
Si ponemos un pasaporte IFType = 03 ¿ el país debe ser extranjero ? He puesto uun 03 con ES y me ha devuelto un error que no tenía nada que ver Emitida : FC61159 Incorrecto El valor del CodigoPais solo puede ser 'ES' cuando el IDType sea '07' Saludos |
#18
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revisa el xml. estarás poniendo 07 y en ese caso si tiene que ser español.
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#19
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Gracias, KEYS
yo creo que es una columpiada de la AEAT. He revisado el XML y va un "03" como un piano. Yo creo que da un error que no toca. Yo imagino que si pones 03 de pasaporte el país no tendrá que ser ES pero el error que da no tiene nada que ver He probado a cambiar solo ES por FR y ya lo ha aceptado con el "03" Saludos |
#20
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Cita:
Por lo tanto hay tienes la respuesta a tu pregunta, el país debe de ser distinto a ES si pones IDType = 03 |
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