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#1
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si nos fijamos en el ejemplo suministrador por la AEAT:
Código:
<sii:Exenta> <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion> <sii:BaseImponible>-50</sii:BaseImponible> </sii:Exenta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>-45</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida> si miramos, la línea señalada en negrita, eso NO es la base imponible. (o es la base Imponible de la factura rectificada?) (pero entonces que hace en negativo?) ¿alguna opinión? |
#2
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Cita:
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Be water my friend. |
#3
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Cita:
Una factura rectificativa no necesariamente minora. Podría tener el mismo importe e incluso mayor. Las rectificativas substituyen a facturas normales que tienen alguna anomalía, sea el caso de un precio o cantidad erróneos, el NIF o domicilio fiscal incorrectos, el tipo de IVA impropio, etc. Se pueden (y creo que se deben) incluir también las devoluciones de género. Deben llevar una secuencia de numeración aparte. No parece normal que el importe total sea negativo, pues si has vendido 100 unidades y te devuelven 30, la rectificativa será por 70 unidades (positivas). Contablemente su importe se suma, al mismo tiempo que se resta el importe de la factura rectificada, para que todo cuadre. |
#4
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En eso estamos de acuerdo.
Cita:
En tu ejemplo de que vendes 100 unidades y te devuelven 30 yo creo que la rectificativa tendría que ser de -30 unidades. De una forma o de otra le preguntaré a mi asesor porque ya me pones en duda. Saludos
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Be water my friend. |
#5
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Cita:
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#6
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Revisad la información de la Agencia Tributaria. Hay dos tipos de rectificativas, por sustitución y por diferencias. La segunda es la opción mas sencilla. La otra es un coñazo en cuanto a gestión de registros.
Mas información en: |
#7
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Cita:
Saludos. |
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