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#1
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Esta claro que hay facturas rectificativas por diferencias. Aunque no lo veo muy claro.
Pero ... ¿y los abonos? ¿Cómo se gestionan? Saludos ! |
#2
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Cita:
Saludos
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Be water my friend. |
#3
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si nos fijamos en el ejemplo suministrador por la AEAT:
Código:
<sii:Exenta> <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion> <sii:BaseImponible>-50</sii:BaseImponible> </sii:Exenta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>-45</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida> si miramos, la línea señalada en negrita, eso NO es la base imponible. (o es la base Imponible de la factura rectificada?) (pero entonces que hace en negativo?) ¿alguna opinión? |
#4
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Cita:
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Be water my friend. |
#5
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Cita:
Una factura rectificativa no necesariamente minora. Podría tener el mismo importe e incluso mayor. Las rectificativas substituyen a facturas normales que tienen alguna anomalía, sea el caso de un precio o cantidad erróneos, el NIF o domicilio fiscal incorrectos, el tipo de IVA impropio, etc. Se pueden (y creo que se deben) incluir también las devoluciones de género. Deben llevar una secuencia de numeración aparte. No parece normal que el importe total sea negativo, pues si has vendido 100 unidades y te devuelven 30, la rectificativa será por 70 unidades (positivas). Contablemente su importe se suma, al mismo tiempo que se resta el importe de la factura rectificada, para que todo cuadre. |
#6
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En eso estamos de acuerdo.
Cita:
En tu ejemplo de que vendes 100 unidades y te devuelven 30 yo creo que la rectificativa tendría que ser de -30 unidades. De una forma o de otra le preguntaré a mi asesor porque ya me pones en duda. Saludos
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Be water my friend. |
#7
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Cita:
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#8
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Hola de nuevo.
Hasta ahora solo había probado con facturas emitidas sin grandes problemas. Estoy intentando implementar en la misma unidad facturas recibidas y estoy teniendo problemas. ¿Hay que importar todos los ficheros wsdl de los distintos tipos de facturas? porque a mi se me hace un lío al hacer la llamada de factura emitida o recibida si los tengo en la misma unidad. Saludos
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Be water my friend. |
#9
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#10
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Os recomiendo hacer formularios independientes.
Porque entonces se confunden los tipos de los distintos objetos. Y referenciar por "unit.tipo" es liarlo mas. saludos ! Código:
<sii:Exenta> <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion> <sii:BaseImponible>-50</sii:BaseImponible> </sii:Exenta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>-45</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida> He repasado el cuadernillo de la aeat y no dice nada al respecto. Eso si, el sistema traga con lo que le pongas. le da igual. Según he podido entender en una respuesta de la AEAT: En marzo parece que abrirán una web para comprobar. El formulario NO parece que sea para subir XMLs, será para teclear a mano la factura. Saludos ! |
#11
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Cita:
Yo todavía no he llegado a eso pero como te comentaba en otro post imagino que debe de haber algún campo en el que se informe del número de la factura que estás rectificando aparte del número de la factura rectificativa que tendrá el suyo propio. Saludos
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Be water my friend. |
#12
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#13
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Buenas. Alguien sabe cómo convertir el tipo FacturaRespuestaExpedidaType en FacturaExpedidaType? Estoy comprobando la existencia de una factura y, aunque la llamada al método ConsultaLRFacturasEmitidas me devuelve ResultadoConsultaType.ConDatos, me gustaría poder hacer un Equals entre la factura nueva que intento introducir y la existente, para saber si son completamente iguales o hay algún campo que varía y, si varía algún campo de ella, subirla como A1.
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#14
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vamos a empezar con el desarrollo. ¿Alguien me puede decir si ya lo acabado y cuanto tiempo le ha llevado por ejemplo el codigo para solo enviar las facturas emitidas y recoger la respuesta en una tabla?.
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#15
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Cita:
Saludos
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Be water my friend. |
#16
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Error Facturas recibidas
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Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DescripcionOperacion. Si que tengo indicado ese dato alguien le ha pasado antes? Saludos |
#17
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Facturas recibidas Recitficativas.
BUenas tardes a todos,
Nos surge una duda, Desde la aeat nos apuntan lo siguiente: "Las claves R1 a R5 (rectificativas) deben consignarse para las facturas emitidas, no para las recibidas." Pero tengo la impresion q los web services dicen lo contrario?? y la documentacion tambien. Podeis ayudarnos?? gracias. |
#18
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No se que les habéis preguntado y que es lo que han contestado. Pero una recibida si puede ser rectificativa, es lo que pone en la información y acabo de presentar una R1 para probar. De hecho si alguien emite una rectificativa alguien tiene que recibir una rectificativa.
Un Saludo. |
#19
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Cita:
y hemos hecho un piloto , picando codigo, que lee un fichero-xml de factura emitida y lo envia a la aeat, y va bien. No hemos contemplado todavia todas la opciones de por ejemplo facturas emitidas. Deberiamos implementar un cursor que lea tods las facturas, envie el xml, analice la repuesta y actualice la tabla de las factura indicando si fue bien o mal. ¿cuanto pensais que llevaria hacerlo para todas las posibilidades de facturas emitidas? |
#20
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Entorno De Pruebas Sii
Buenos días, esta muy bien el foro la verdad y gracias a todos los que habéis aportado vuestro granito de arena para que esto avance y sea menos travesia del desierto, yo ya lo voy consiguiendo gracias a vuestra ayuda, estoy en el punto de comenzar a probar el envio y mi duda es de como hay que llamar a la función GetSiiSOAP y con que parámetros para enviar al entorno de pruebas de la Agencia Tributaria, trabajo con DelphiXe y si me podeis ayudar con un ejemplo de fuente se agradeceria mucho, después para volver a enviar al entorno real de producción, que hay que hacer?
Gracias. |
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