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#1
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No es un método muy correcto.
Lo mejor es que los recibos (que es algo diferente de las facturas) los guardes en una tabla aparte que guarde el ID de la factura a la que corresponden. Incluso te recomendaría que la numeración de esos recibos tenga una relación directa con las facturas para que en caso de que un operario tenga que localizarlas le sea fácil, por ejemplo: <nº factura>+ '_R'+<nº recibo> |
#2
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Lo de relacionar los recibos y facturas no estoy de acuerdo .
Crea una vista que una las facturas, clientes y recibos. Si el usuario quiere buscar algo, que use esa vista. También te puede servir esa vista para calcular rápidamente el importe pendiente de una factura, teniendo en cuenta los recibos que tenga entregados.
Nota: Yo a los recibos le llamo vencimientos, y la tabla en cuestión se llama así. Usando un query y un UpdateSql puedes acceder a esa vista y editar registros, borrar, insertar, etc. Saludos
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Si usted entendió mi comentario, contácteme y gustosamente, se lo volveré a explicar hasta que no lo entienda, Gracias. |
#3
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Creo entender sus consejos.
AL principio lo habia pensado de esa manera, pero que pasa si un cliente tiene 3 facturas: nº 101 = $ 2.000 nº 102 = $ 1.500 nº 103 = $ 3.000 A la vez ese cliente va entregando a cuenta con varios pagos pero va asignando los pagos a direntes facturas, Ej.: factura nº 101 = $ 2.000 recibo nº 10 = $ 500 recibo nº 11 = $ 1.000 pendiente $ 500 factura nº 102 = $ 1.500 recibo nº 12 = $ 500 recibo nº 13 = $ 250 pendiente $ 750 factura nº 103 = $ 3.000 recibo nº 14 = $ 500 recibo nº 15 = $ 200 recibo nº 15 = $ 300 recibo nº 16 = $ 500 pendiente $ 1.500 Con este ejemplo creo que necesariamente necesito un maestro detalle, donde en el maestro estan las facturas y en el detalle los recibos. Yo no lo hice con el numero de factura, ya que tambien tiene la serie; por lo tanto cada factura y cada recibo tienen un ID único. Gracias por vuestra ayuda, saludos. |
#4
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Claro, es lo que pretendía decirte: esos recibos deben estar en una tabla propia que guarde una relación "N:1" con la de facturas.
Por otra parte no me parece buena idea usar la numeración de la factura como ID, ¿o es lo que usas en esa tabla como clave primaria? ¿O no he entendido lo que querías decir? Yo me refería a que cuando un cliente se lleva un recibo suele ser cómodo que en algún sitio se refleje a que factura pertenece, por lo que indicar que su numeración es la misma que la de la factura añadiéndole algo más parece la solución más directa. (Ojo para mi los números de factura y los ID de las facturas siempre son cosas distintas.) Si ya lo tienes hecho de otro modo y funciona bien no lo cambies. |
#5
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Creo que todos estamos diciendo lo mismo pero con palabras distintas:
Relación de tablas: Código:
Factura: idfactura autoincremento clave primaria nfactura varchar numero de la factura que ve el usuario total factura numeric Recibo: idRecibo autoincremento clave primaria nRecibo varchar el número de recibo que ve el usuario, puede tener incluido el nfactura (lo que decía kuan-yiu) idFactura clave ajena a Factura.idFactura total_recibo numeric (lo pagado en este recibo). Código:
idfactura idRecibo Total_Factura Total_Recibo 101 10 2.000 500 101 11 2.000 1.000 102 12 1.500 500 102 13 1.500 250 No hay ningún problema con hacerlo así. ¿difiere algo de lo que tienes hecho ebeltete? Saludos
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Si usted entendió mi comentario, contácteme y gustosamente, se lo volveré a explicar hasta que no lo entienda, Gracias. |
#6
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Yo hago algo similar a lo que indican kuan-yiu y Lepe la Tabla Facturas por así decir tiene 2 detalles, Líneas compuesta como es lógico por las líneas de Factura y Recibos - Pagos o Vencimientos, el nombre que convenga, este sistema lo utilizo porque hay muchos clientes que hacen entregas en metálico acuenta de una factura.
Id_Factura:0001/07 Fecha:10/11/07 Concepto:Pago en Metálico Importe:1.000,00 En la factura existe un Campo Total Pagado Pendiente Cada movimiento que se efectúa en Pagos, se actualiza en la factura, de esta manera es posible evaluar la deuda con tan solo consultar la tabla facturas, lo que hace más simple el SQL para dicha consulta. Un Saludo.
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Guía de Estilo de los Foros Cita:
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#7
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Esta claro que el id de la factura y el id del recibo no son unicos y son clave primaraia en la tabla.
Me parece interesante lo de marcoszorrilla: En la factura existe un Campo Total Pagado Pendiente Ir actualizando el pendiente de la factura puede agilizar la consulta. Hablamos mas o menos de lo mismo, recien estoy comenzando con este proyecto, es de Cuentas corrientes, facturacion recibos, cheques, acreedores, stock, etc. Por eso estoy pidiendo estos consejos y me han sido de mucha utilidad. Por ultimo, yo estoy manejando una sola tabla para las facturas y los recibos de los clientes, tambien en principio estoy usando la misma tabla para los proveedores, que es mejor? usar una tabla para cada cosa o no? Me parecia que al ser una sola tabla, por ej., la consulta de un saldo seria mas sencilla, pero pienso tambien que al ser una sola tabla, tendria muchos renglones y la consulta seria mas lenta. Gracias nuevamente, soy un agradecido de este foro por todo lo que aqui he aprendido. |
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