Abono de los de toda la vida

[ermendalenda]

Empezado por [email protected]

NO, la pregunta es sencilla, como actuar ante una facura rectificativa por sustitucion, cuando se ha de emitir una nueva que sustituye a una anterior

1 - Que hacemos con la vieja, que serie usar, que datos poner, negativos, etc

2 - Lo mismo con la nueva al corregir motivo de emision de la sustitutiva, serie a usar, datos, etc

Gracias

Con la vieja, respecto a Generacion de eegistros, nada, no tienes quw crear nada quw afecte a verifactu, otra cosa es que internamente tengas una serie especial para cuadrar para stocks..., tendrias que crear una negativaen esa serie especial.
Por otro lado, si haces eso, tienes que tener en cuenta que preparado el usuario/opcion especial por si te requieren solo ver los datos tributarios y no mostrar esas series especiales.

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Empezado por ermendalenda

Con la vieja, respecto a Generacion de eegistros, nada, no tienes quw crear nada quw afecte a verifactu, otra cosa es que internamente tengas una serie especial para cuadrar para stocks..., tendrias que crear una negativaen esa serie especial.
Por otro lado, si haces eso, tienes que tener en cuenta que preparado el usuario/opcion especial por si te requieren solo ver los datos tributarios y no mostrar esas series especiales.

No son series especiales, son series diferentes a las facturas normales, y creo que ambas NUEVAS hay que enviarlas a verifactu, la serie rectificativa (negativos) y la serie normal corregida

[ermendalenda]

Empezado por [email protected]

No son series especiales, son series diferentes a las facturas normales, y creo que ambas NUEVAS hay que enviarlas a verifactu, la serie rectificativa (negativos) y la serie normal corregida

No me has entendido, por supuesto quw ambas hay que enviarlas a verifactu, lo que me refiero es que si necesitas crear una factyra de cuadre(internamente y adicionalmenre) para cuadrar stocks o listados, lo puedes hacer en una especial, pero la adicional de serie especial no podria ir descriptivamente como "Factura" si no como algo asi como "documento de cuadre" y ppr supuesto sin darla al cliente, sin qr, sin encadenar y sin enviar.
Claro que la de sustitucion tiwne que ir en otra seroe, mi respuesta era para añadirte más posibilidades a la lógica de facturas.

[bmfranky]

Perdonad que me meta, pero dejando a un lado el porque la hagamos, la rectificativa también habría que imprimirla y hacérsela llegar al cliente, puesto que se ha generado una factura a su nombre, da igual la serie.
Otra cosa seria una anulación, (*Siendo malo ABONO por operación errónea o no realizada), que no se ha enviado, dado a nadie,etc... ,Ahí si que debes generar algún documento interno que te gestione los descuadres de stock, puesto que tras la anulación esa factura no se envía a nadie, en mi caso la reimprimo con con un texto en rojo como anulada y el motivo.
Pero las rectificativas, aunque lleven su serie especifica , a la hora de gestionar el stock, movimientos y caja, se comporta igual que una factura normal, se crea a partir de las mismas tablas ,¿No?, por lo menos en mi caso es así, si rectifico una cantidad por el precio , el balance de caja, varia, si me devuelven algo, pasa otra vez al stock o sale de el.


*El problema es que le llamamos a todo ABONO, ahí esta el problema. Son varias cosas diferentes con formas de proceder diferentes, un saludo.