SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Galahad]

Empezado por CMB

Habrá que buscar una descripción oficial fiable de lo que es la Cuota deducible.

He enviado cientos de facturas donde esa cuota deducible es igual a la base imponible, es decir, muy superior al importe del IVA, y en ningún caso han sido rechazadas. Si se refiriese a la parte de IVA que la empresa no se puede deducir, no deberían haberlas admitido.

¿Dispone alguien de más información sobre ese asunto?

Saludos,

Un cliente nuestro que tiene una asesoria me comenta que es la suma de las cuotas de ivas, que le extraña que la aeat se 'trague' la base imponible en dicho campo, pero que normalmente, eso es un 'error grave' a la hora de preparar los modelos oficiales.

[CMB]

Empezado por Galahad

Un cliente nuestro que tiene una asesoria me comenta que es la suma de las cuotas de ivas, que le extraña que la aeat se 'trague' la base imponible en dicho campo, pero que normalmente, eso es un 'error grave' a la hora de preparar los modelos oficiales.

Nos conviene saberlo con total seguridad. Podría ser una metedura de pata fenomenal.

¿Alguien sabe de algún documento donde haya una descripción detallada del tag CuotaDeducible?

Saludos,

[mike_GK]

Empezado por Galahad

Un cliente nuestro que tiene una asesoria me comenta que es la suma de las cuotas de ivas, que le extraña que la aeat se 'trague' la base imponible en dicho campo, pero que normalmente, eso es un 'error grave' a la hora de preparar los modelos oficiales.

Es como dices, la cuota deducible es la suma de las cuotas de IVA

Se supone que por un lado tenemos la Base imponible que es el total de la factura sin Iva, a esto le sumas la cuota y deberia salir el total de importe o factura


Por lo que tengo entendido al presentarla al AEAT la cuota deducible debe de coincidir con la suma de cuota de Iva, o daria error grave tambien