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#1
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#2
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con perdón . Eso lo dicen tíos ede la AEAT que parece que no tienen ni idea de la realidad. A veces llegan facturas que no sabes realmente cuál es su número de factura y por ejemplo , el tipo de venta y el número van en líneas distintas y tú no sabes cómo lo va a declarar el proveedor y por tanto, no sabes si lo que pongas tú coincide con el proveedor . O ponen reglas más estrictas o el casamiento de facturas me parece una quimera Saludos |
#3
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#4
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entrega de bienes o servicio
como identificais si la factura recibida tiene entrga de bienes o servicios.
tengo una empresa que solo proporciona servicios. Y si hace alguna compra de un exrtanjero que no se si lo hace, tiene que detallar si es entrega de bienes o servicios. ¿como lo identificais en las recibidas, marcais a mano la factura con un flag al darla de alta. o le asociais un iva de entrega de bienes.? |
#5
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#6
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Es mejor que marcar toda la factura como bienes o servicios, pero te tienes que calentar los cascos para que luego te cuadre el total con las suma de bases e IVA. Yo aún no se cual de las dos opciones implementaré e incluso contemplo una mixta, pero de momento solo lo tengo documentado a la espera de estudiar cual es la opción más practica y fácil de gestionar para mis clientes |
#7
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No se si me estoy volviendo loco o que, pero alguien me puede solventar este problema?
Código:
Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sii:NombreRazon> <sii:NIF>XXXXXXXXX</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <!-- 2017/00000095 --> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>05</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>XXXXXXXXX</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>2017/00000095</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>18-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:FechaOperacion>18-05-2017</sii:FechaOperacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>0</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-05-18, CLIENTE: 61294626V</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>Lulu Cummings</sii:NombreRazon> <sii:IDOtro> <sii:CodigoPais>DE</sii:CodigoPais> <sii:IDType>02</sii:IDType> <sii:ID>DE61294626V</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:Entrega> <sii:Sujeta> <sii:Exenta> <sii:BaseImponible>0</sii:BaseImponible> </sii:Exenta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>1049.75</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>104.98</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:Entrega> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Última edición por mrobles fecha: 18-05-2017 a las 20:11:19. |
#8
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Creo que el error del XML puede estar relacionado con esta FAQ:
3.5. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo? En el caso de clientes que sean empresas españolas, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ”Desglose factura” la clave “S2: Sujeta – No Exenta – Inv. Suj. Pasivo”. El campo “tipo impositivo” se informará con importe cero y el de “cuota repercutida” se dejará en blanco. En el caso de clientes que sean empresas comunitarias con NIF-IVA, el prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ·”Desglose tipo operación” la clave “Importe no sujetas por reglas de localización”. |
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