TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[edejuan]

Hola !

Ando ofuscado en un par de puntos, a ver si me podéis confirmar:


LROE 240

A Bizkaia no se puede 'reenviar' una factura, como se hace en las otras provincias (zuzendu), para por ejemplo modificar los datos fiscales, no ?

Tengo una factura enviada a Bizkaia y que fue aceptada sin errores (con software garante), si envío el esquema 'sin software garante' para esa factura con '<Operacion>M00</Operacion>', me dice que el registro no existe en el sistema,
y si el esquema lleva '<Operacion>A00</Operacion>', me indica que no se puede duplicar el registro.

Entonces las opciones son anulación o rectificación, con posterior envío con 'software garante' es así ?

He preguntado a ellos y me responden con lo típico, un enlace:

"En el caso de que se quiera realizar alguna modificación de una factura TicketBAI que ha sido aceptada y registrada correctamente en el sistema, se tendrá que actuar de acuerdo con lo indicado en la pregunta frecuente 19 ¿Se pueden modificar los datos de una factura ya expedida mediante el sistema TicketBAI?
https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes"

Siguiendo el enlace:

19 - ¿Se pueden modificar los datos de una factura ya expedida mediante el sistema TicketBAI?

TicketBAI

No puede modificarse la factura sin generar previamente un nuevo fichero TicketBAI.

En cualquier caso en el que sea necesario expedir una factura nueva para corregir un error de una factura anterior, debe generarse previamente un fichero TicketBAI.

Dependiendo de los casos, la nueva factura puede ser una factura rectificativa o tratarse de una factura nueva tras la anulación de la factura anterior, caso en el cual deberá generarse previamente un fichero TicketBAI de anulación.

Interpreto que el envío con el esquema 'sin software garante' y con '<Operacion>A00</Operacion>' es para facturas que son rechazadas (que devuelven 'Incorrecto'), no ?

Y entonces para que se utilizaría el envío del esquema 'sin software garante' con '<Operacion>M00</Operacion>' ? Cuando fue 'aceptada con errores' en primer envío con 'software garante' ?


LROE 140

Creo que sólo tengo un cliente en régimen de autónomo, pero:

Para la creación del LROE 140, como habéis enfocado el tema de la recuperación del epígrafe ?, sobre todo por si se tiene más de uno.

- Un campo en el registro de la serie de facturación ? y que facture escogiendo la serie según el epígrafe que necesite asociar a esa factura.
- En la pantalla de facturación, que pueda elegir a que epígrafe se asocia la factura ?
- Otras opciones ?




Gracias y saludos.