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#11
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Cita:
El 01/09/2018 la empresa A sucede a la empresa B (fusión por absorción). Con fecha 02/09/2018 la empresa A recibe una factura en la que el NIF del destinatario es la entidad B. La entidad A registrará la factura en su libro registro de facturas recibidas indicando que la factura recibida tiene su origen en una operación de reestructuración indicando el NIF e identificación de la destinataria, que era la entidad B. Entonces en el libro de A se registra la factura que le ha hecho otra empresa C a la empresa B. Como la empresa B ya no existe la registra A (que ha sucedido a B) y pone a B como empresa sucedida y contraparte la empresa C que es la que lo emitió. <env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <env:Header/> <env:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAA</sii:NombreRazon> <sii:NIF>AA</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <sii:PeriodoLiquidacion> <sii:Ejercicio>2018</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>09</sii:Periodo> </sii:PeriodoLiquidacion> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>BB</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>yy-84848</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>29-08-2018</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaRecibida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <siiescripcionOperacion>descripcion</siiescripcionOperacion> <sii:EntidadSucedida> <sii:NombreRazon>EMPRESAB</sii:NombreRazon> <sii:NIF>BB</sii:NIF> </sii:EntidadSucedida> <siiesgloseFactura> <siiesgloseIVA> <siietalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>210</sii:CuotaSoportada> </siietalleIVA> </siiesgloseIVA> </siiesgloseFactura> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESAC</sii:NombreRazon> <sii:NIF>CC</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:FechaRegContable>02-09-2018</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>210</sii:CuotaDeducible> </siiLR:FacturaRecibida> </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> </env:Body> </env:Envelope> Es lo que yo creo. Un poco lioso la verdad |
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