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  #1  
Antiguo 05-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
FActuras de ejemplo SII

para pegar aqui facturas de ejemplo que se pierden en el hilo principal.

PAra preguntas generales usar el otro hilo:
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91252
aqui solo ejemplos de XMLs

Última edición por vboloradito fecha: 05-06-2017 a las 13:44:45.
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  #2  
Antiguo 05-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
FActura Emitida a empresa localizada en canarias

FActura a empresa localizada en canarias
a destacar :
se marca como 08 y la cantidad en ImporteTAIReglasLocalizacion

Código:
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          
  <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>

Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>A38491098</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
                <!--Optional:
 -->
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Última edición por Casimiro Notevi fecha: 05-06-2017 a las 13:57:21.
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  #3  
Antiguo 05-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
FActura emitida a pais miembro de La UE, no sujeta

a destacar:

Es una factura no sujeta por localización se rellena IDOTRO en lugar de NIF y se hace desglose por tipo de operacion y prestacion de servicios
Código:
 <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
			<sii:PrestacionServicios>
              <sii:NoSujeta>
               <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
             </sii:NoSujeta>
			 </sii:PrestacionServicios>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>


Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>Mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>minif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050044</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>Asesoramiento legas LEGO COMPANY LTD</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>LEGO COMPANY LTD</sii:NombreRazon>
            <sii:IDOtro>
              <sii:CodigoPais>GB</sii:CodigoPais>
              <sii:IDType>02</sii:IDType>
              <sii:ID>GB121472057</sii:ID>
            </sii:IDOtro>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
			<sii:PrestacionServicios>
              <sii:NoSujeta>
               <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
             </sii:NoSujeta>
			 </sii:PrestacionServicios>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Última edición por Ñuño Martínez fecha: 06-06-2017 a las 10:42:01. Razón: Añadido bloque "code" para evitar "smileis".
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  #4  
Antiguo 06-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
FActura emitida empieza NIF por N

FActura emitida empieza NIF por N

A destacar que tiene que informe IDOTRO

y que tienes que hacer desglose por desglose a nivel de operacion o entrega de bienes


Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi cif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi cif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FACTU_201705067</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>143.4</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>CAMPAÑA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>N0072469J</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
              <sii:PrestacionServicios>
                <sii:Sujeta>
                  <sii:NoExenta>
                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                    <sii:DesgloseIVA>
                      <sii:DetalleIVA>
                        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                        <sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible>
                        <sii:CuotaRepercutida>24.9</sii:CuotaRepercutida>
                      </sii:DetalleIVA>
                    </sii:DesgloseIVA>
                  </sii:NoExenta>
                </sii:Sujeta>
              </sii:PrestacionServicios>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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  #5  
Antiguo 06-06-2017
CMB CMB is offline
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Empezado por vboloradito Ver Mensaje
FActura emitida empieza NIF por N
A destacar que tiene que informe IDOTRO
y que tienes que hacer desglose por desglose a nivel de operacion o entrega de bienes
Muchas gracias por tus ejemplos. Nos van a ser de gran utilidad.

Saludos,
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  #6  
Antiguo 06-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
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Muchas gracias por tus ejemplos. Nos van a ser de gran utilidad.

Saludos,
Hay una errata en los comentarios de la factura emitida con Nif que empieza por N, El idotro no hay que informarlo para los Nifs que empiezan por N
El xml esta bien pero no el comentario

me lie con esta pregunta

3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación
es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea
extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o
un asiento resumen.

Última edición por vboloradito fecha: 06-06-2017 a las 17:19:59.
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  #7  
Antiguo 07-06-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Empezado por vboloradito Ver Mensaje
FActura a empresa localizada en canarias
a destacar : se marca como 08 y la cantidad en ImporteTAIReglasLocalizacion
Para vboloradito:

Por favor, este modelo que publicas de factura a una empresa localizada en Canarias, ¿se considera emitida por una empresa de la península o bien por otra empresa de las Canarias? Supongo que no sería lo mismo. Es decir, ¿es Península > Canarias, o es Canarias > Canarias?

Saludos.

Muchas gracias por tu aportación.
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  #8  
Antiguo 08-06-2017
angelsalom angelsalom is offline
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angelsalom Va por buen camino
Cita:
Empezado por CMB Ver Mensaje
Para vboloradito:

Por favor, este modelo que publicas de factura a una empresa localizada en Canarias, ¿se considera emitida por una empresa de la península o bien por otra empresa de las Canarias? Supongo que no sería lo mismo. Es decir, ¿es Península > Canarias, o es Canarias > Canarias?

Saludos.

Muchas gracias por tu aportación.
Hay que distinguir las facturas, en efecto, fíjate en el punto 2.22 de las FAQ de la rev. 0.7 ... lo siento, no puedo poner URLS en el foro
Responder Con Cita
  #9  
Antiguo 29-08-2017
Lorena.ro Lorena.ro is offline
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Lorena.ro Va por buen camino
Como registar una factura a cliente con NIF N-

Sabeis como se debe registar en el SII una factura a un cliente con NIF que empieza por N? la factura emitida lleva IVA del 21%.
gracias
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  #10  
Antiguo 20-12-2017
grouillon grouillon is offline
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grouillon Va por buen camino
Smile Facturas emitidas C#

Hola buenas noches, ya sé que no es un foro de C#, pero es que no hay un foro tan completo de ello y este parece muy colaborativo.
Necesito un ejemplo de facturas emitidas principalmente el desglose del IVA (facturasexpedidastypetipodesglose) es para el tema de los ficheros XML del SII, pero en esta parte estoy atascada.
muchas gracias, gr
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