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#1
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FActuras de ejemplo SII
para pegar aqui facturas de ejemplo que se pierden en el hilo principal.
PAra preguntas generales usar el otro hilo: https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91252 aqui solo ejemplos de XMLs Última edición por vboloradito fecha: 05-06-2017 a las 13:44:45. |
#2
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FActura Emitida a empresa localizada en canarias
FActura a empresa localizada en canarias
a destacar : se marca como 08 y la cantidad en ImporteTAIReglasLocalizacion Código:
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:NoSujeta> <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion> </sii:NoSujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header /> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon> <sii:NIF>mi nif</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>05</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>mi nif</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A38491098</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:NoSujeta> <!--Optional: --> <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion> </sii:NoSujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Última edición por Casimiro Notevi fecha: 05-06-2017 a las 13:57:21. |
#3
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FActura emitida a pais miembro de La UE, no sujeta
a destacar:
Es una factura no sujeta por localización se rellena IDOTRO en lugar de NIF y se hace desglose por tipo de operacion y prestacion de servicios Código:
<sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:PrestacionServicios> <sii:NoSujeta> <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion> </sii:NoSujeta> </sii:PrestacionServicios> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header /> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>Mi empresa</sii:NombreRazon> <sii:NIF>mi nif</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>05</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>minif</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050044</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>Asesoramiento legas LEGO COMPANY LTD</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>LEGO COMPANY LTD</sii:NombreRazon> <sii:IDOtro> <sii:CodigoPais>GB</sii:CodigoPais> <sii:IDType>02</sii:IDType> <sii:ID>GB121472057</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:PrestacionServicios> <sii:NoSujeta> <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion> </sii:NoSujeta> </sii:PrestacionServicios> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Última edición por Ñuño Martínez fecha: 06-06-2017 a las 10:42:01. Razón: Añadido bloque "code" para evitar "smileis". |
#4
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FActura emitida empieza NIF por N
FActura emitida empieza NIF por N
A destacar que tiene que informe IDOTRO y que tienes que hacer desglose por desglose a nivel de operacion o entrega de bienes Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header /> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon> <sii:NIF>mi cif</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>05</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>mi cif</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>FACTU_201705067</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>143.4</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>CAMPAÑA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL</sii:NombreRazon> <sii:NIF>N0072469J</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:PrestacionServicios> <sii:Sujeta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>24.9</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:PrestacionServicios> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#5
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Cita:
Saludos, |
#6
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Hay una errata en los comentarios de la factura emitida con Nif que empieza por N, El idotro no hay que informarlo para los Nifs que empiezan por N
El xml esta bien pero no el comentario me lie con esta pregunta 3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios? El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen. Última edición por vboloradito fecha: 06-06-2017 a las 17:19:59. |
#7
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Cita:
Por favor, este modelo que publicas de factura a una empresa localizada en Canarias, ¿se considera emitida por una empresa de la península o bien por otra empresa de las Canarias? Supongo que no sería lo mismo. Es decir, ¿es Península > Canarias, o es Canarias > Canarias? Saludos. Muchas gracias por tu aportación. |
#8
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Cita:
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#9
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Como registar una factura a cliente con NIF N-
Sabeis como se debe registar en el SII una factura a un cliente con NIF que empieza por N? la factura emitida lleva IVA del 21%.
gracias |
#10
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Facturas emitidas C#
Hola buenas noches, ya sé que no es un foro de C#, pero es que no hay un foro tan completo de ello y este parece muy colaborativo.
Necesito un ejemplo de facturas emitidas principalmente el desglose del IVA (facturasexpedidastypetipodesglose) es para el tema de los ficheros XML del SII, pero en esta parte estoy atascada. muchas gracias, gr |
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