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#1041
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Eso sí, no son precisamente baratos. Lo que ocurre es que muchas veces (como es mi caso) ya trabajan con esas empresas para la recepción y envío de documentos. Lo cual no supone que les vayan a cobrar poco, pero el cliente manda... |
#1042
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Buenas, estamos aquí intentando hacer pruebas con el NIF NO CENSADO (novedad en la 0.7) pero no nos acepta el error
"Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado." Lo hemos probado con un NIF que sabemos que no existe, pero que tiene la letra correcta 99999999R Vosotros lo habéis conseguido, ¿remitir con NIF no censado? si es así que Nif habéis utilizado, gracias! Nota: Por cierto creemos que ya esta en funcionamiento el web service de la 0.7 porque enviamos una razón social de mas de 40 caracteres (en la versión 0.6 eran 40 de máximo y en la 0.7 son 120) y lo acepto sin problemas. |
#1043
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#1044
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#1045
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Probado y funcionando todo, no hay cambios reales, pero si validaciones que antes no se hacían y que nos ahorraran sustos en el futuro
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#1046
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8.1.9. Alta Factura Rectificativa por sustitución “S” en el Libro de registro Facturas Expedidas http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf Cita:
8.1.1.4.Ejemplo mensaje XML de alta cuando la contraparte no está censada Para los casos en que se haya rechazado una factura emitida debido a que la contraparte (NIF y nombre) no está censada en la AEAT, podrá enviar dicha factura, en un segundo intento, suministrando el NIF en el bloque <IdOtro> con los siguientes contenidos: Código país: ES Clave ID: 07. No censado Número Id: NIF no censado del receptor de la factura Apellidos y nombre: Nombre del no censado receptor de la factura. En este caso, la factura figurará en el SII como aceptada con errores. En cualquier caso un error de formato en el NIF supondrá un rechazo de la factura. XML de entrada Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXXXXXXXXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>01</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon> <sii:IDOtro> <sii:CodigoPais>ES</sii:CodigoPais> <sii:IDType>07</sii:IDType> <sii:ID>94234500B</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:Sujeta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#1047
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Si pero estamos en el paso previo, que la AEAT nos devuelva el error que el nif que enviamos no esta censado y nosotros automáticamente volver a enviar la petición ya con el IdOtro = 07, pero de principio en la primera consulta nosotros no sabemos si el nif está censado o no, es la AEAT quien nos tiene que devolver dicho error
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#1048
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#1049
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Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <configSections> <sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxx" > <section name="Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxx" requirePermission="false" /> </sectionGroup> </configSections> <applicationSettings> <Properties.Settings> <setting name="SuministroFacturasEmitidas_siiService" serializeAs="String"> <value>https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP</value> </setting> <setting name="SuministroFacturasRecibidas_siiService" serializeAs="String"> <value>https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP</value> </setting> <setting name="SuministroBienesInversion_siiService" serializeAs="String"> <value>https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP</value> </setting> <setting name="SuministroOpIntracomunitarias_siiService" serializeAs="String"> <value>https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP</value> </setting> <setting name="SuministroCobrosEmitidas_siiService" serializeAs="String"> <value>https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP</value> </setting> <setting name="SuministroOpTrascendTribu_siiService" serializeAs="String"> <value>https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP</value> </setting> <setting name="SuministroPagosRecibidas_siiService" serializeAs="String"> <value>https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP</value> </setting> </Properties.Settings> </applicationSettings> </configuration> Gracias por la ayuda. Última edición por Virman fecha: 17-05-2017 a las 12:50:12. |
#1050
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Perdonad si no me explique bien, cuando nosotros enviamos una factura no estamos seguros si el NIF que ha puesto nuestro cliente está censado o no. Es por eso que enviamos primero el NIF de manera normal, la AEAT es quien nos debe devolver que dicho NIF no esta censado y nosotros automáticamente y si detectamos dicho tipo de error la reenviamos ya sí con el tipo IdOtro = 7 Lo que no somos capaces es conseguir un ejemplo o un caso en el que la AEAT nos envíe el error de que dicho NIF NO ESTA CENSADO. Espero haberme explicado mejor ahora |
#1051
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#1052
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Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <startup> <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.2"/> </startup> <system.serviceModel> <bindings> <basicHttpBinding> <binding name="siiBinding"> <security mode="Transport"> <transport clientCredentialType="Certificate" /> </security> </binding> </basicHttpBinding> <customBinding> <binding name="siiBinding"> <textMessageEncoding messageVersion="Soap11" /> <httpsTransport /> </binding> </customBinding> </bindings> <client> <endpoint address="https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="siiBinding" contract="SIIFactEmitidas.siiSOAP" name="SuministroFactEmitidasPruebas" /> </client> </system.serviceModel> </configuration> |
#1053
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Exactamente es lo que estaba buscando, pero ¿donde conseguiste un NIF no cesado?
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#1054
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Pilla cualquier nif, le cambias el nombre y ya es un nif no censado.
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Be water my friend. |
#1055
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Lo acabamos de probar como dices es decir un nif válido pero cambiando el nombre y nos pone
"Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado." |
#1056
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Pues no sé, tendré que probarlo en la versión 0.7. A mi me ha pasado que, por error, han puesto un nombre equivocado y se ha tragado el documento con errores diciendo que el nif no estaba censado.
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Be water my friend. |
#1057
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Hola mrobles y amigos,
¿ Cual sería la vía de una factura de abono emitida ? ¿ Rectificativa por diferencias, quizás ? Gracias |
#1058
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Exacto, rectificativa por diferencias.
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Be water my friend. |
#1059
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#1060
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Cita:
8.1.9. Alta Factura Rectificativa por sustitución “S” en el Libro de registro Facturas Expedidas Factura rectificativa. Corrección de una factura errónea tipo: por sustitución S Envío de una nueva factura con: Tipo de operación A0. Claves de tipo de factura R1, R2 o R3. Tipo de factura rectificativa = "S". Se trata de una nueva clave única de la factura, diferente de la factura original. La clave única de la factura rectificativa no debe existir previamente. Obligatorio consignar los importes sustituidos (Base rectificada y Cuota rectificada) Opcional identificar la relación de facturas rectificadas en el campo. Alta de la factura rectificativa. Podrá quedar como correcta o como errónea. Cuando la rectificación se haga por “sustitución” se deberá informar de la rectificación efectuada señalando igualmente el importe de dicha rectificación. Esta información se podrá realizar: - Opción 1: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”, “cuota” y en su caso “recargo” y a su vez de los importes rectificados respecto de la factura original en los campos “base rectificada”, “cuota rectificada” y en su caso “recargo rectificado”. - Opción 2: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”, “cuota” y en su caso “recargo” y de otro registro en el que se informe de los importes rectificados. 8.1.9.1.Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 1” Ejemplo operativa: Ejemplo: La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación. OPCIÓN 1: La modificación por sustitución supondría emitir una factura rectificativa con base imponible de 800 € y cuota 168, en la que se indicará que la rectificación realizada es de 1000 € por la base imponible rectificada y 210 € por la cuota rectificada. - Se informará de dos campos adicionales con "la base rectificada" (1.000) y la "cuota rectificada" (210), con independencia de su signo. - Importe total: se indicará el importe final válido 968. - Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168. Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>03</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000000000025</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-04-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura> <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa> <sii:ImporteRectificacion> <sii:BaseRectificada>1000</sii:BaseRectificada> <sii:CuotaRectificada>210</sii:CuotaRectificada> </sii:ImporteRectificacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>968</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion> <sii:EmitidaPorTerceros>S</sii:EmitidaPorTerceros> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon> <sii:NIF>94234500B</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:Sujeta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
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