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#1
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Cita:
RoleTypeCodeType.Item01 para la OFICINA CONTABLE, RoleTypeCodeType.Item02 para el ÓRGANO GESTOR, RoleTypeCodeType.Item03 para el UNIDAD TRAMITADORA, como no es un mandatory, debes poner RoleTypeCodeSpecified = True |
#2
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Cita:
En la versión 3.2.2 han añadido más valores; 06 vendedor,07 receptor del pago,08...,09..., que no sé si será para Faceb2b, seguiré investigando. Pero de momento para face solo dejaré dar de alta del 01 al 04, si me llega alguno diferente ya lo revisaré, por que si no me voy a quedar encasillado en esta tonteria. Por otro lado no he entendido esto: "como no es un mandatory, debes poner RoleTypeCodeSpecified = True" eso no lo he visto en ningún sitio en Facturae, podrias ampliarme información? Muchas gracias. |
#3
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#4
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Cita:
Bueno ya he hecho 2 facturas face y han sido aceptadas. Ahora a ver como enlazo ciertas peculiaridades de face con la aplicación. Hay muchísimas facturas no aceptadas con peticiones a posteriori de añadir observaciones y por lo que he visto me obliga a anular una y emitir otra a face con un numero distinto, como lo haces? |
#5
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Cita:
https://www.sage.com/es-es/blog/como...itida-en-face/ |
#6
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Cita:
yo tengo en php ya funciones que lo hacen, pero aun no lo he puesto en marcha. desde aqui llamo a la funcion que preparo un soap con la peticion. la firmo, la envio y recibo la respuesta con el resultado. Código:
cancelInvoice(:regId, :reason) Código:
{ "resultado": { "codigo": "0", "descripcion": "Correcto", "codigoSeguimiento": {} }, "factura": { "numeroRegistro": "201800012345", "mensaje": "Anulación solicitada correctamente" } } No sé si estaría |
#7
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