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#1
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Requerimientos AEAT
Supongo que os interesa, para que lo tengais en cuenta los que aún no hayan tenido un requerimiento de la AEAT estos meses. Un comercio ha recibido un requerimiento en el que le piden el Libro de Facturas emitidas, pero todo todo, en el que hacen referencia a articulos de la nueva ley antifraude, ademas de lo tipico que no haya tachaduras, continuidad de numeracion etc.., mas o menos así:
Todas las facturas simplificadas, facturas normales, autoconsumos, sustitutivas, rectificativas por diferencias y sustitución, de un trimestre. Por un lado lo entregado a cada cliente en pdf o en el formato que tengamos que sea legible y Los totales (Base cuota Iva, recargos de equivalencia, cif del receptor, nombre receptor...) en un excell, con el formato que tienen establecido- El numero de archivos máximo es de 90 y el tamaño maximo de cada archivo. (si no recuerdo mal 68 Megas) Última edición por ermendalenda fecha: Hace 2 Semanas a las 21:47:25. |
#2
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Si fuera posible, no estaría mal conseguir el documento de requerimiento para ir viendo por donde van los tiros.
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#3
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Cita:
https://sede.agenciatributaria.gob.e...odelo_100.xlsx https://sede.agenciatributaria.gob.e...odelo_100.xlsx https://sede.agenciatributaria.gob.e...odelo_100.xlsx No hace falta que sea estrictamente como los Ejemplos, nosotros hemos eliminado las columnas innecesarias y hemos añadido algunas como la serie y número de las facturas a las que rectifica una factura rectififcativa e igualmente para las sustitutivas. También hemos añadido un txt de leyendas, en el que detallamos las series utilizadas a que corresponden. Por otro lado hemos enviado los tiquets y facturas en pdf comprimidos en zip, de 10 días en 10 días, en total nlo ha llegado a 15 ficheros enviados, y el resultado del requerimiento ha sido OK. Estos requerimientos pueden ser simplemente por haber solicitado un aplazamiento de pagos de iva o cualquier cosa que se salga del procedimiento normal. Saludos. Última edición por ermendalenda fecha: Hace 2 Semanas a las 20:39:13. |
#4
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Me refiero a que si podrías saber exactamente en ese requerimiento a que artículos se refiere de la nueva ley antifraude. muchas gracias.
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#5
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Cita:
En el art. 68.1 Todos los libros registro mencionados en este reglamento deberán ser llevados, cualquiera que sea elprocedimiento utilizado, con claridad y exactitud, por orden de fechas, sin espacios en blanco y sin interpolaciones, raspaduras ni tachaduras. |
#6
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Exportación csv
Cita:
Creo que se ha confundido. Ya me extrañaba por los siguientes motivos : 1- Los requerimientos son telemáticos (o lo serán) 2- No se ha terminado de crear un formato definitivo. Por lo que no se puede pedir un csv sin formato oficial. 3- No se habla de que un requerimiento tenga que ser exportado en csv. Lo que si se habla en la Ley es de que se puedan exportar a ficheros LEGIBLES por la Aeat los siguientes datos (registro de eventos, altas y anulación de facturas ya enviados). Pero esto no es un requerimiento sino otra cosa. Imagino que ante un fraude se personarán en las instalaciones y querrán llevarse los registros. Ni siquiera tienen que estar los datos en la propia base de datos. Dicen que tienen que tenerlos a disposición de la Aeat, y custodiados durante el tiempo que la Ley lo requiera. Y me imagino que solo hace referencia a los NO verifactu. Ya se verá. A lo que se está usted refiriendo es a una norma que hace ya tiempo que está en vigor mediante la cual se deberá exportar a csv el registro de iva repercutido y soportado. Esto generalmente se saca del programa de contabilidad financiera. En mi caso lo tengo por mes, trimestre y ejercicio. Pero ya no es nuevo. Un saludo. |
#7
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Cita:
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#8
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Cita:
segunda parte |
#9
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borrar este mensaje
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#10
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Requerimiento
Cita:
Por supuesto hombre. Tal vez me he expresado con pocos datos y pueda dar lugar a equívoco. Pero no es un requerimiento de verifactu que es a lo que yo me refería. Cualquier actuación de la Agencia Tributaria demandando datos se ejecuta mediante un requerimiento. A continuación le muestro la U.R.L. en donde se especifican los formatos de exportación del registro de iva. https://sede.agenciatributaria.gob.e...RECIBIDAS.xlsx Como le decía no es una nueva norma. Ya lleva en vigor un tiempo. Y creo que ha confundido esta norma con un nuevo requerimiento de la AEAT para quien deba soportar verifactu y NO verifactu. (conjuntamente denominado S.I.F.) Los requerimientos telemáticos están definidos y sujetos a cambio para verifactu. No obstante pra quien opte por NO verifactu la AEAT podrá presentarse en las instalaciónes y solicitar que se le exporten los registros a un formato que sea legible para la AEAT. Este formato NO está definido. Tal vez ahora me he explayado un poco mas. El defecto de algunos informáticos entre los cuales me encuentro es que somos parcos en palabras. Un saludo. |
#11
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Esquema
Habrá que esperar a que salga la norma definitiva y luego hacer un esquema o resumen general tanto para verifactu como NO verifactu.
No vaya a ser que a alguno se nos escape alguna. Salu2. |
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