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#3321
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Be water my friend. |
#3322
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Si
SI, NO CAMBIA NADA, solo que aceptan iva 0
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#3323
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Cita:
Si esto que está escrito en la página web es correcto, habría que vaciar completamente las casilla 16 y 18 y sumar los cuatro tipos (0, 0,5, 0,625 y 1,75) en las casillas 156 y 158. O puede ser que ¿el 1,75 vaya en 16-17-18? ¿O sencillamente en la AEAT han ido con demasiadas prisas y realmente querrían decir las casillas 16 y 18 para el 0% y el 0,625% (además del 0,5%)? Voy a esperar la próxima publicación del nuevo DR303e23.xlsx (mirar la pestaña DP30301). |
#3324
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Nuevo recargo 0,625%
¡Buenas tardes!
¿Alguien ha podido enviar alguna factura con el nuevo recargo de equivalencia del 0,625%? A mi me sigue sin reconocer el tipo y entrando en la web manualmente la factura tampoco aparece la opción en el desplegable. Muchas gracias por adelantado. |
#3325
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Según parece hay que sumar en la misma columna los tipos de IVA 4 y 5 con sus recargos correspondientes. Yo estoy haciendo pruebas y me da error, no sé si habrá que actualizar los ficheros wsdl.
¿Alguien ha conseguido enviar datos en este año?
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Be water my friend. |
#3326
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¿No había quedado al final en 0,62%, con 2 decimales?
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#3327
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Cita:
Código:
<DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo> <BaseImponible>190.00</BaseImponible> <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> |
#3328
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Gracias manelb. Es correcto, con la caraja no estaba enviando bien los datos.
Confirmamos entonces que hay que sumar las bases, importes de IVA y RE del 4%+5% y colocarlos en la columna del 4% Gracias y un saludo.
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Be water my friend. |
#3329
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Cita:
Cita:
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#3330
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No se si entiendo a que te refieres con lo de
Cita:
Nosotros no sumamos nada. Imaginemos una factura de 83.42 donde Base 1= 8,00€ al 0% Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE El detalle que nosotros enviamos para esta factura es este Código:
<DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo> <BaseImponible>8.00</BaseImponible> <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida> </DetalleIVA> <DetalleIVA> <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo> <BaseImponible>67.70</BaseImponible> <CuotaRepercutida>6.77</CuotaRepercutida> <TipoRecargoEquivalencia>1.40</TipoRecargoEquivalencia> <CuotaRecargoEquivalencia>0.95</CuotaRecargoEquivalencia> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> |
#3331
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Cita:
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#3332
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![]() ![]() Yo he querido entender que si hay bases al 5% de IVA hay que subirlas al SII sumadas con la base del 4% ¿no es así? porque estoy intentando subir una factura con base al 5% y no hay manera. Saludos.
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Be water my friend. |
#3333
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Ok, ya me voy aclarando pero me queda una duda.
En relación al tema del SII efectivamente se pueden enviar facturas al 5% de IVA, lo que no he conseguido es enviar una factura al 5% de IVA+0.62 de RE. En el link que puso nuestro amable colega Keys dice textualmente:
Gracias y un saludo
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Be water my friend. |
#3334
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Cita:
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#3335
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Gracias Keys, quería confirmar si el problema era mío o que la plataforma todavía no los aceptaba.
Saludos.
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Be water my friend. |
#3336
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Cita:
Base 1= 8,00€ al 0%IVA+0%RE Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE Dicho de otra manera, si tu cliente va con el recargo de equivalencia, va para todas las bases; incluso lo que tiene el tipo 0. |
#3337
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Cita:
Pues aquí me has pillado ![]() No creo que tengamos en cuenta ese detalle Gracias por el apunte |
#3338
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Cita:
Siento discrepar, una empresa puede tener dos actividades, una en recargo de equivalencia y otra no. Enviado ahora mismo a hacienda y no da ningún error. Código PHP:
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#3339
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Cita:
![]() De un otro lado, sé con certeza que una empresa puede perfectamente tener dos actividades con dos regímenes distintos de IVA, concretamente de TVA (en Francia). ![]() Qué no da error es de esperar: no creo que haya ninguna validación que controle entre los varios elementos (sobrinos) de DesgloseIVA. Y con la nota que pones, es bastante posible que nunca haya esta clase de control. Y ahora que lo pienso, por la misma lógica, puede ocurrir que haya dos elementos con el mismo TipoImpositivo (del 4, del 10 o lo que siga), uno con recargo de equivalencia y otro sin recargo. Mmmm... |
#3340
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Cita:
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