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#1
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Cita:
Lo curioso es que en la AEAT y Navarra estabamos haciendo lo mismo y en esas haciendas traga correctamente. |
#2
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Alguien sabe donde están los wsdl de Navarra, lo estoy mirando en la web y no los encuentro. Esto es un sin vivir.
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#3
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Son los mismos que los de la aeat. Lo único es que todos los tienes que enviar a la misma dirección que se indica en su página web.
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#4
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Cita:
y segun lo que leo en la web de Hacienda de Navarra, hay que enviarlo a ht..s://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx, no sé. no lo pillo. |
#5
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Tienes que enviar todos a
https://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx"]https://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx independientemente que sean de emitidas, recibidas, ..... |
#6
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Cita:
Gracias |
#7
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El fichero es el mismo que tienes que enviar a la aeat, lo único que tienes que cambiar es que al enviar hay que enviar a esa direccion.
Yo trabajo en delphi En la funcion GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): siiSOAP; Hay que poner lo siguiente :
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#8
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Hola, los WSDL de Gipuzkoa, donde están? gracias.
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#9
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#10
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Cita:
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#11
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Cita:
Un Saludo. |
#12
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Hola a todos,
En el envío de las facturas recibidas, ¿cómo se envían las tasas? Porque no veo ninguna campo dónde especificar ese valor. ¿Cómo gestionáis ese tema? Gracias! |
#13
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Buenas, acabo de ver que han añadido la opción desde la web de AEAT de comprobar las facturas que un cliente o proveedor nos ha enviado a nosotros.
He estado buscando documentación pero no encuentro nada, ¿alguien sabe si próximamente se podrá consultar vía Webservice?. Un saludo. |
#14
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Facturas recibidas periodos y fechas
Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas. Pongo un ejemplo Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo). Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12. En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ? Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre. Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado. Saludos. |
#15
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Buenos dias a todos,
teniendo el ejercicio del 2017 cerrado me empiezan a solicitar el impreso de declaracion de ventas, habeis pensado en algun texto especial para incorporar lo del SII ? El texto que se usaba para el 2016 era: Muy Sres. Nuestros: A efectos de la DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES,que vamos a presentar ante el Ministerio de Hacienda, perteneciente al ejercicio 2016, les comunicamos, que su empresa constara en dicha declaracion con un importe total de : ....................... Euros Saludos |
#16
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Cita:
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#17
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Cita:
Esto es lo que nos contestaron desde la Hacienda de Gipuzkoa: <wsdl:Operation name="SuministroLRFacturasEmitidas"> <soap:Operation soapAction=""/> <wsdl:input> <soap:body use="literal"/> </wsdl:input> Por cierto, hoy comienza el periodo de pruebas en Álava, pero para poder realizar los envíos hay que estar obligado a presentar el SII, ser representante de un obligado o darse de Alta en el Fichero de Contribuyentes. Suerte. |
#18
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Cita:
Un Saludo. |
#19
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A nosotros nos sigue fallando el censo 403 forbidden en guipuzkoa. Y en alava mas de lo mismo. Son un poco restrictivos con estas pruebas la verdad. Entiendo que no quieran recibir informacion de fuera de su jurisdiccion pero en los servicios de pruebas no deberian activar esto.
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#20
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Factura de exportación con prestación de servicios y entrega de bienes
Cuando uso esta sintaxis me da "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseTipoOperacion"
Código:
(...) <sii:IDOtro> <sii:CodigoPais>UY</sii:CodigoPais> <sii:IDType>04</sii:IDType> <sii:ID>UY1234567</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:PrestacionServicios> <sii:NoSujeta> <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>26.00</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion> </sii:NoSujeta> </sii:PrestacionServicios> <Entrega> <Sujeta> <Exenta> <CausaExencion>E2</CausaExencion> <BaseImponible>23.29</BaseImponible> </Exenta> </Sujeta> </Entrega> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Código:
(...) <sii:IDOtro> <sii:CodigoPais>UY</sii:CodigoPais> <sii:IDType>04</sii:IDType> <sii:ID>UY1234567</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:PrestacionServicios> <Sujeta> <Exenta> <CausaExencion>E2</CausaExencion> <BaseImponible>24.29</BaseImponible> </Exenta> </Sujeta> </sii:PrestacionServicios> <Entrega> <Sujeta> <Exenta> <CausaExencion>E2</CausaExencion> <BaseImponible>23.29</BaseImponible> </Exenta> </Sujeta> </Entrega> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> ¿Alguien tendría la amabilidad de echarme una mano? Muchas gracias, |
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