Factura servicios a Nueva Zelanda

[ramherfer]

Empezado por seccion_31

le doy un vistazo

pero pasame el codigo de tu programa que carga el array con los valores para probarlo bien.

Saludos !

Claro sin problemas:

Código Delphi [-]
        while not QFrasIva.Eof do
        begin

            dTotalIva := QFrasIva.FieldByName('IMPORTE_IVA').AsFloat +
                         QFrasIva.FieldByName('IMPORTE_RECARGO').AsFloat;

            // Añadir IVA si hay base imponible o si la cuota total es 0
            if QFrasIva.FieldByName('BASE_IMPONIBLE').AsFloat <> 0 then begin

                  // Caso: motivo exencion
                  // (N2: no sujeta por reglas de localización, salvo que exista motivo de exención)
                  if dTotalIva = 0 then begin

                        if QFrasIva.FieldByName('MOTIVO_EXENCION').AsString <> '' then begin

                            sMotivoExencion    := QFrasIva.FieldByName('MOTIVO_EXENCION').AsString;
                            sCalificaOperacion := '';

                        end else begin

                            sMotivoExencion    := '';
                            sCalificaOperacion := 'N2'; // NO SUJETA POR REGLAS DE LOCALIZACIÓN

                        end;

                        actual.exenta[index].tipoExenta            := sMotivoExencion;
                        actual.exenta[index].claveRegimen          := QRegSif.FieldByName('AEAT_CLAVE_REGIMEN').AsString;
                        actual.exenta[index].calificacionOperacion := sCalificaOperacion;
                        actual.exenta[index].baseImp               := value(QFrasIva.FieldByName('BASE_IMPONIBLE').AsString);

                        Inc(actual.nexentas);
                  end
                  // Caso: con IVA (total distinto de 0) y no exento
                  else if dTotalIva <> 0 then begin

                        // Asignar valores al array de IVA
                        actual.iva[index].baseImp := value(QFrasIva.FieldByName('BASE_IMPONIBLE').AsString);
                        actual.iva[index].iva     := value(QFrasIva.FieldByName('PORCENTAJE_IVA').AsString);
                        actual.iva[index].impiva  := value(QFrasIva.FieldByName('IMPORTE_IVA').AsString);

                        if QFrasIva.FieldByName('IMPORTE_RECARGO').AsFloat <> 0 then
                        begin
                          actual.iva[index].req    := value(QFrasIva.FieldByName('PORCENTAJE_RECARGO').AsString);
                          actual.iva[index].impreq := value(QFrasIva.FieldByName('IMPORTE_RECARGO').AsString);
                        end
                        else
                        begin
                          actual.iva[index].req    := value('0');
                          actual.iva[index].impreq := value('0');
                        end;

                        cuota := cuota + dTotalIva;

                        Inc(actual.nivas);

                  end;

            end;

            Inc(index);
            QFrasIva.Next;

        end; // while registros de IVA

Gracias.
Un saludo,
Ramiro

[bmfranky]

Hola, buenas tardes, esto de servicios(asumidos), es el trabajo sobre los materiales usados?.

Canarias Ceuta y Melilla Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 02 Exportación, Motivo Exención E2 (Exenta por Art.21)

Por ejemplo , el cliente canario, me envía un cilindro para rectificar.
Por un lado estaría el pistón a acoplar y por otro la mano de obra de acoplarlo.
Entonces el pistón y la mano de obra de rectificar, se pondrían de esta forma?? y los portes, también?
Perdonad como siempre las preguntas tontas, es que estoy enganchado en ello desde hace un par de días.

[ramherfer]

Empezado por bmfranky

Hola, buenas tardes, esto de servicios(asumidos), es el trabajo sobre los materiales usados?.

Por ejemplo , el cliente canario, me envía un cilindro para rectificar.
Por un lado estaría el pistón a acoplar y por otro la mano de obra de acoplarlo.
Entonces el pistón y la mano de obra de rectificar, se pondrían de esta forma?? y los portes, también?
Perdonad como siempre las preguntas tontas, es que estoy enganchado en ello desde hace un par de días.

Exactamente 02/E2

Ahora si solo le facturas servicio (según he leido por ahí, que me ha inflao) 08/N2

El tema de portes no lo tengo tan claro. Imagino que estarán exentos de iva bien por el Art.21 (E2) o por motivos de localización (N2) en cualquiera de los dos casos el iva no lo puedes cobrar (creo), por favor corregirme si me equivoco.

Un saludo,
Ramiro

[bmfranky]

Empezado por ramherfer

Exactamente 02/E2

Ahora si solo le facturas servicio (según he leido por ahí, que me ha inflao) 08/N2

El tema de portes no lo tengo tan claro. Imagino que estarán exentos de iva bien por el Art.21 (E2) o por motivos de localización (N2) en cualquiera de los dos casos el iva no lo puedes cobrar (creo), por favor corregirme si me equivoco.

Un saludo,
Ramiro

Gracias Ramiro, esa es la cuestión que yo tampoco lo se, un saludo.