Factura servicios a Nueva Zelanda

[ramherfer]

Empezado por seccion_31

cuentame la factura con todos los datos y causas.

y pasame un XML correcto para ese envio y miro de integrarlo !

Saludos !

Bueno tengo diferenciado si es producto o servicio a través de la descripcion de la operacion (Venta de productos y prestación de servicios) de la operación ya que pueden ser Servicios, Productos o ambas cosas y servicio asumido en producto por ejemplo ( en factura venta de usb con contenido multimedia) en factura va el usb como producto en una linea y el montaje multimedia como servicio. En la operación iría Venta de productos y prestación de servicios en su descripción, mediante un pos estoy localizando si es producto solo, servicio solo o ambos producto y servicio asumido.


Canarias Ceuta y Melilla Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 02 Exportación, Motivo Exención E2 (Exenta por Art.21)
Canarias Ceuta y Melilla Venta de Productos Clave Regimen 02 Exportación, Motivo Exención E2 (Exenta por Art.21)
Canarias Ceuta y Melilla Venta por prestación de servicios Clave Regimen 08 (Operaciones sujetas), Clave Operacion N2 (Art. 69 Operación no sujeta por reglas de localización)

Pais NO UE Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 02 Motivo exención E2 (Exenta por Art.21)
Pais NO UE Venta de productos Clave Regimen 02 Exportación, Motivo exención E2 (Exenta por Art.21)
Pais NO UE Venta por prestación de servicios Clave Regimen 08 (Operaciones sujetas) Clave Operacion N2 (Art. 69 Operacion no sujeta por reglas de localización)

Pais UE Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 02 Motivo exención E5 (Exenta por Art.25)
Pais UE Venta de productos Clave Regimen 02 Exportación, Motivo exención E5 (Exenta por Art.25)
Pais UE Venta por prestación de servicios Clave Regimen 08 (Operaciones sujetas) Clave Operacion N2 (Art. 69 Operacion no sujeta por reglas de localización)

Motivo de exención y Clave operación son excluyentes no se pueden indicar las dos o se indica motivo de exención o Clave Operación

Ejemplo XML enviado:

<?xml version="1.0"?>
<RegistroAlta>
  <RegistroFacturacionType>
    <RegistroAlta>
      <IDVersion>1.0</IDVersion>
      <IDFactura>
        <IDEmisorFactura>00000000W</IDEmisorFactura>
        <NumSerieFactura>FA250170</NumSerieFactura>
        <FechaExpedicionFactura>10-11-2025</FechaExpedicionFactura>
      </IDFactura>
      <NombreRazonEmisor>NOMBRE EMISOR</NombreRazonEmisor>
      <TipoFactura>F1</TipoFactura>
      <DescripcionOperacion>VENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS</DescripcionOperacion>
      <Destinatarios>
        <item>
          <NombreRazon>TEAM NEW ZELAND LTD</NombreRazon>
          <IDOtro>
            <CodigoPais>NZ</CodigoPais>
            <IDType>06</IDType>
            <ID>DC0010</ID>
          </IDOtro>
        </item>
      </Destinatarios>
      <Desglose>
        <item>
          <ClaveRegimen>02</ClaveRegimen>
          <OperacionExenta>E2</OperacionExenta>
          <BaseImponibleOimporteNoSujeto>675.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        </item>
      </Desglose>
      <CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>
      <ImporteTotal>675.00</ImporteTotal>
      <Encadenamiento>
        <RegistroAnterior>
          <IDEmisorFactura>00000000W</IDEmisorFactura>
          <NumSerieFactura>FA250169</NumSerieFactura>
          <FechaExpedicionFactura>01-11-2025</FechaExpedicionFactura>
          <Huella>65B3C37FE09BE1DB0D71A58F265A5B0BA804F9483D2FAAB457456AA5DD1325CD</Huella>
        </RegistroAnterior>
      </Encadenamiento>
      <SistemaInformatico>
        <NombreRazon>SISTEMA INFORMATICO</NombreRazon>
        <NIF>00000000W</NIF>
        <NombreSistemaInformatico>APP VERIFACTU</NombreSistemaInformatico>
        <IdSistemaInformatico>01</IdSistemaInformatico>
        <Version>1</Version>
        <NumeroInstalacion>2</NumeroInstalacion>
        <TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
        <TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>
        <IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
      </SistemaInformatico>
      <FechaHoraHusoGenRegistro>2025-11-10T20:28:55+01:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
      <TipoHuella>01</TipoHuella>
      <Huella>41756E2E1A9164E973D30E8F17AF94B2A500F379E98F7DF3ED5A055339BE628F</Huella>
    </RegistroAlta>
  </RegistroFacturacionType>
</RegistroAlta>

Ejemplo XML de como se debería de enviar:

<?xml version="1.0"?>
<RegistroAlta>
  <RegistroFacturacionType>
    <RegistroAlta>
      <IDVersion>1.0</IDVersion>
      <IDFactura>
        <IDEmisorFactura>00000000W</IDEmisorFactura>
        <NumSerieFactura>FA250170</NumSerieFactura>
        <FechaExpedicionFactura>10-11-2025</FechaExpedicionFactura>
      </IDFactura>
      <NombreRazonEmisor>Nombre del emisor</NombreRazonEmisor>
      <TipoFactura>F1</TipoFactura>
      <DescripcionOperacion>VENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS</DescripcionOperacion>
      <Destinatarios>
        <item>
          <NombreRazon>TEAM NEW ZELAND LTD</NombreRazon>
          <NIF>DC0010</NIF>
        </item>
      </Destinatarios>
      <Desglose>
        <item>
          <ClaveRegimen>08</ClaveRegimen>
          <CalificacionOperacion>N2</CalificacionOperacion>
          <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
          <BaseImponibleOimporteNoSujeto>675.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
        </item>
      </Desglose>
      <CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>
      <ImporteTotal>675.00</ImporteTotal>
      <Encadenamiento>
        <RegistroAnterior>
          <IDEmisorFactura>00000000W</IDEmisorFactura>
          <NumSerieFactura>FA250169</NumSerieFactura>
          <FechaExpedicionFactura>01-11-2025</FechaExpedicionFactura>
          <Huella>65B3C37FE09BE1DB0D71A58F265A5B0BA804F9483D2FAAB457456AA5DD1325CD</Huella>
        </RegistroAnterior>
      </Encadenamiento>
      <SistemaInformatico>
        <NombreRazon>Nombre del emisor</NombreRazon>
        <NIF>00000000W</NIF>
        <NombreSistemaInformatico>APP VERIFACTU</NombreSistemaInformatico>
        <IdSistemaInformatico>01</IdSistemaInformatico>
        <Version>1</Version>
        <NumeroInstalacion>2</NumeroInstalacion>
        <TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
        <TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>
        <IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
      </SistemaInformatico>
      <FechaHoraHusoGenRegistro>2025-11-10T20:09:13+01:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
      <TipoHuella>01</TipoHuella>
      <Huella>B74E8A58A92B0ABD09F1098DF636049343E22697833343277D14716D8E8E9DD9</Huella>
    </RegistroAlta>
  </RegistroFacturacionType>
</RegistroAlta>

No se si esto puede aportar algo o la estoy liando más. La diferenciación de productos, servicios o productos y servicios tengo muy claro como diferenciarlos a través de la descripción de la operación. La app ya está enviando si la factura contiene productos, servicios o productos y servicios (asumidos).

Como automatizarlo pues lo estoy intentando a través del array de exentas y cuando son servicios en lugar motivo de exención, indicar calificación de operación.
Durante la semana os indico si por ahí funciona.

Todo esto es una puta locura.

Saludos,
Ramiro