Verifactu en hosteleria

[ermendalenda]

Empezado por jakematespain

Hola, imagino que si en la factura simplificada que imprimes, si no pones ningún dato fiscal del cliente es correcto, por que si no, ¿que ocurre con esos clientes que te compran durante el mes y luego te piden una factura de todas esas facturas simplificadas que has hecho? En teoría sería hacer una F3 de todas esas. Es lo que yo entiendo.

Así es, lo que ocurre es que si vas a gestionar F3 no es cosa sencilla, hay que tener en cuenta varias cosas y al menos avisar al usuario:
1. ¿Tiene las facturas seleccionadas rectificativas?
2.Si se ha seleccionado rectificativa, en que estado está la original para, en el caso, recomendar agregarla.
3. Manejais rectificativas de rectificativas?, por que entonces se complica un poco más.
4.Recuerdo que hay importes maximos legales (de efectivo sobre todo) para emitir tiquets o facturas, y si un cliente ha comprado entre 2 ó más tiquets (y aparentemente seguidos), mas de 1000 euros pagados en efectivo, el emisor se puede meter en un lio.
5.Hay que tener en cuenta que si en una F3 se cometen errores, cliente erroneo, selección incorrrecta de los tiquets,... no hay concreción en los reglamentos de como hay que actuar, en cuanto a rectificarla/subsanarla, podeis usar la lógica pero no dejais de estar en una laguna que te puede ocasionar molestias ante una interpretación distinta,
6. Marcar los tiquets ya emitidos como F3 para no incurrir en duplicidades de emisión.
7. Tiene que ir en una serie diferente
8.Por supuesto, las F3 no deben contar ni bases ni cuotas para contabilidad, listados de totales, ni estadisticas de ventas, ni gestiones, ni estocajes,... ya que duplicarian esos importes y/o unidades.

No sé si se me escapa algo más.

[ninjajavier]

Hasta ahora las facturas simplificadas (F2) sin indicar destinatario las pasaba sin indicar el campo FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d, es decir = "N".
Como consecuencia de este hilo he mirado y al parecer entiendo debería de ir con valor "S".
He probado a pasar una F2 con el valor "S" y no devuelve ningún error.
Es decir, da igual que una F2 donde no indicas destinatario la pases con el valor "S" o "N" en el campo FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d, traga igual sin pasar error alguno.

[jakematespain]

Hola, gracias por tú aclaración. De todos lo que me comentas, lo de facturar en una serie diferente. Si yo tengo el tpv y hago facturas del tipo F1, importe por ejemplo superior a los 3000 € que si o si tiene que ser de ese tipo y luego tengo otras facturas del tipo F3, ¿no pueden ir esas facturas a la misma serie?

[ermendalenda]

Empezado por jakematespain

Hola, gracias por tú aclaración. De todos lo que me comentas, lo de facturar en una serie diferente. Si yo tengo el tpv y hago facturas del tipo F1, importe por ejemplo superior a los 3000 € que si o si tiene que ser de ese tipo y luego tengo otras facturas del tipo F3, ¿no pueden ir esas facturas a la misma serie?

Otra serie, tienes que tener en cuenta que las F3 no suman y entremezclarlas con las F1, aunque lo contemples con otro campo, vas a tener saltos de facturas que afectan a las cuotas de iva con las que no afectan, debess tenerlas en otra serie, igual que las F2 e igual que las R4/R5 (Las R4 y R5 tengo dudas si pueden ir juntas cada compañero ha tomado una decisión diferente yo también las separo)


En cuanto a lo que comentaba de que a la F2 con el nodo identificado cliente segun artxxx, si no me he confundido, hace unos días ya se comentó, y si no se ha cambiado nada (respecto a Verifactu) eran F1, otra cosa es que ya la acepten. Sería bueno que los interesados les preguntara al verifactu@correo....

[jakematespain]

Hola, pero un tpv por ejemplo. Nosotros tenemos una numeración especial para las facturas simplificadas tipo F2 y otra numeración especial para las tipo R5. No usamos series. Cuando facturamos, sólo se permite una factura por tiquet, no trabajamos con una tabla de facturas, esos tiquets les asignamos una factura y una serie, según cada caso. Por lo que a la hora de sacar los listados de ivas, sacando la información de esos tiquets, tiene que cuadrar. También indicar, que hacemos sustitución en dos pasos, por lo que previamente se ha hecho un abono de lo que se quiere rectificar.
Queda reflejado en todo momento de donde viene el abono, a que rectifica etc, por lo que no veo sentido a dos series para tipo F3 y F1.

Otra cosa es cuando esa información se conecta a un programa centra. Un compañero a comentando que consulto que se podían crear facturas sin enviar al verifactu por que vienen de otro SIF que ya las ha informado, etc. El típico caso que los tiquets vienen al central como facturas simplificadas y se tienen que pasar a una factura ordinaria para que pase a la contabilidad, etc. Pues tener una serie que sea para ese tipo de facturas y que no las vuelva a pasar por el Verifactu.

No se si me he aclarado o no.
Gracias.

[ermendalenda]

Empezado por jakematespain

Hola, pero un tpv por ejemplo. Nosotros tenemos una numeración especial para las facturas simplificadas tipo F2 y otra numeración especial para las tipo R5. No usamos series. Cuando facturamos, sólo se permite una factura por tiquet, no trabajamos con una tabla de facturas, esos tiquets les asignamos una factura y una serie, según cada caso. Por lo que a la hora de sacar los listados de ivas, sacando la información de esos tiquets, tiene que cuadrar. También indicar, que hacemos sustitución en dos pasos, por lo que previamente se ha hecho un abono de lo que se quiere rectificar.
Queda reflejado en todo momento de donde viene el abono, a que rectifica etc, por lo que no veo sentido a dos series para tipo F3 y F1.

Otra cosa es cuando esa información se conecta a un programa centra. Un compañero a comentando que consulto que se podían crear facturas sin enviar al verifactu por que vienen de otro SIF que ya las ha informado, etc. El típico caso que los tiquets vienen al central como facturas simplificadas y se tienen que pasar a una factura ordinaria para que pase a la contabilidad, etc. Pues tener una serie que sea para ese tipo de facturas y que no las vuelva a pasar por el Verifactu.

No se si me he aclarado o no.
Gracias.

Hola creo que confundes series con tipo de factura, aunque el concepto es casi identico hay un punto que se pueden entremezclar las F2 cpn las F1,
Lo que me dices es que no duplicas las F2 para generar una F3, bueno, es ina forma, las marcas, es compatoble, pero a esos registros tendras que asignarles, al menos, 2 nuneraciones y Fechas de emision, la de F2 y la de F3 que iran por nuneros difeeentes y consecutivos, tiene su ventaja e inconveniente. Y la serie, bueno, si en una pone factura sustitutiva y en la otra simplificada pues ya está, pero te aconsejp que le añadas añgo, añ menos para el envio, para diferenciarlas, ejemplo S y F antes o despues del numero y R para las rectidicativas.

[jakematespain]

Es un poco lioso, te pongo un ejemplo.

Creo una factura simplificada con el 2501000212 al cliente X. Ese cliente no me pide factura (no me preguntes por que no la pide en el momento), pero pasa una semana y me dice, oye dame la factura de la simplificada 2501000212, entonces yo en mi tabla de tiquets tengo.
Un campo factura simplificada (2501000212) con una fecha asociada al momento del cobro, un campo serie y otra número de factura, junto con otro campo fecha_factura. También tengo un campo tipo factura, que pasará de f2 a f3(las f3 sólo pueden venir de f2). El registro de facturación, tendrá un primer registro de la factura simplificada 2501000212 y luego a los x días, otro registro del paso de la simplifcada a f3, con la serie,factura y fecha correspondiente.

Digamos que en la misma tabla tengo todos esos valores, de forma que se que esa factura simplificada 2501000212 de fecha X, se paso a una F3 con Serie/factura con fecha Y.

No se si me he explicado bien.

[ermendalenda]

Empezado por jakematespain

Es un poco lioso, te pongo un ejemplo.

Creo una factura simplificada con el 2501000212 al cliente X. Ese cliente no me pide factura (no me preguntes por que no la pide en el momento), pero pasa una semana y me dice, oye dame la factura de la simplificada 2501000212, entonces yo en mi tabla de tiquets tengo.
Un campo factura simplificada (2501000212) con una fecha asociada al momento del cobro, un campo serie y otra número de factura, junto con otro campo fecha_factura. También tengo un campo tipo factura, que pasará de f2 a f3(las f3 sólo pueden venir de f2). El registro de facturación, tendrá un primer registro de la factura simplificada 2501000212 y luego a los x días, otro registro del paso de la simplifcada a f3, con la serie,factura y fecha correspondiente.

Digamos que en la misma tabla tengo todos esos valores, de forma que se que esa factura simplificada 2501000212 de fecha X, se paso a una F3 con Serie/factura con fecha Y.

No se si me he explicado bien.

Te faltaria añadirle un campo del numero corelativo para las F3.
Lo demás bien, aunque xomo ye dije antes, y con el fin de que esten perfevtanente identificadas, a la hora de emviarlas y emitirlas le agreges alguna letra o nunero que la identifique xon otra serie:
Para que no se repitan, además no me extraña que si la repites en el envio y coinciden en fecha tengas rechazo, no he probado repetirlas para disitintos tipos F2 y F3. Pero puedes probarla en entorno de pruebas.
F-25 <> S-25
En cuanto a una factura F3 por cada simplificada ,bueno , no es ilegal, hazlo así si no sr te quejan, es baatante comun esa forma, pero ya sabes como son los clientes, cada vez ven mas el tiktok.