Tickets Justificar Entregas A Cuenta

[YellowStone]

Empezado por jakematespain

Hola, entonces por lo que entiendo, se puede dar lo siguiente. El cliente compra una lavadora pero hasta que no este totalmente pagada, no se la entregaremos y va realizando pagos de esa lavadora. Entiendo que hace un tipo de reserva que va pagando en varios plazos. Lavadora de 600 € y el cliente me paga 300€ para reservarla. Entonces yo genero una factura de esos 300€ como anticipo. Luego al mes el cliente me viene y me da los 300€ restantes. Genero la factura de la venta de la lavadora restando los 300 € que me dio antes. Tendríamos en la factura Lavadora 600, anticipo -300. Total a pagar 300. ¿Esto seria correcto?

Buenas. Creo que esto no es correcto.

Deberias tener 2 facturas, y cada una de ellas de 300 euros. Como desgloses luego el tema en las líneas de la factura es cosa tuya, pero no puedes tener una de 300 y otra de 600, porque entonces parecería que la lavadora ha costado 900 euros cuando no es el caso.
Es lo que se llama "prepago de pedidos", por ejemplo, Leroy Merlin lo hace así. Encargas, das una señal y te hace una factura, y luego cuando das el resto, te hace la factura por el resto.

[YellowStone]

Empezado por YellowStone

Buenas. Creo que esto no es correcto.

Deberias tener 2 facturas, y cada una de ellas de 300 euros. Como desgloses luego el tema en las líneas de la factura es cosa tuya, pero no puedes tener una de 300 y otra de 600, porque entonces parecería que la lavadora ha costado 900 euros cuando no es el caso.
Es lo que se llama "prepago de pedidos", por ejemplo, Leroy Merlin lo hace así. Encargas, das una señal y te hace una factura, y luego cuando das el resto, te hace la factura por el resto.

Ejemplo:
FACTURA 1 TOTAL 300 EUROS.
detalle linea 1. prepago de pedido xxxx lavadora balay: 300 euros.
total, 300 + iva

FACTURA 2 TOTAL 300 EUROS.
detalle linea 1. lavadora balay 600 euros.
detalle linea 2. prepago pedido xxx lavadora balay -300 euros.
Total, 300 + iva

[ermendalenda]

Empezado por YellowStone

Ejemplo:
FACTURA 1 TOTAL 300 EUROS.
detalle linea 1. prepago de pedido xxxx lavadora balay: 300 euros.
total, 300 + iva

FACTURA 2 TOTAL 300 EUROS.
detalle linea 1. lavadora balay 600 euros.
detalle linea 2. prepago pedido xxx lavadora balay -300 euros.
Total, 300 + iva

Llevas razon,, me he liado con el total, se crea la linea de detalle en la faxtura final con wl pago a cuenta en negatuvo y se totaliza con wl resto.
Perdón
Tambien crwo que se puede hacer el dia de la entrega abono de la factura del a cuenta y factura total, aunque lo veo mas lioso.

[ermendalenda]

Ahora que estoy releyendo, no encuentro donde se contesta otra cosa a lo que has puesto.

[YellowStone]

Empezado por ermendalenda

Ahora que estoy releyendo, no encuentro donde se contesta otra cosa a lo que has puesto.

Quizá lo entendí yo mal, que no te extrañe nada.

[DarkDudae]

Si la ley dice que se emite factura a la entrega del bien, y si el cliente se llevó la lavadora el primer día que entregó el adelanto, ¿no sería más correcto hacer una factura rectificativa por importes con la fecha de operación equivalente a la de la entrega? En esa factura rectificativa referenciatíamos a la factura del adelanto y tendríamos dos líneas: la del adelanto de -300 en negativo y la línea de +600 en positivo.

[ermendalenda]

Si consideras que está dentro del marco de las rectifucativas, yo creo que no, ni es devolucion, y no ceeo que se pueda considerar undescuento,.
Hay que tener en cuenta que las rectificativas tienen fecha de operacion, si la emites como negativo en la factura final o en un abonk la fecha de oepravion va a ser la misma que la de la factura, realmente no tengo claro para que sirve la fecha de operacion en ese caso, pero si no veo que las rectifucativas sean para este cometido creo que es mejor no usarlas para eso, sobre todo en comercios donde se da esa situacion constantemente y pueda afectar a la fiscalidad en mayor grado.

[ermendalenda]

Empezado por YellowStone

Quizá lo entendí yo mal, que no te extrañe nada.

Va a ser contagioso lo mio.

[bmfranky]

Hola, a todo esto, he estado mirando por la web las paginas habituales, de facturado, infoautonomos, declarando, etc... , para ver si había un procedimiento estándar o alguna forma especifica de indicarlo.
En todas indican que una factura de anticipo, no puede ser un ticket porque hay que indicar quien ha realizado el anticipo, para poder identificarlo correctamente en la factura final, tiene que ser una factura completa con identificación de destinatario, puede que sea realmente así, lo digo porque como el hilo reza así Tickets(F2), para justificar entregas a cuenta.
Lo comento, por si luego hay líos al respecto.